v7: Ввод остатков на 41 счет #313268

Подскажите вводить остатки на этот счет нужно с НДС или без?

без...

По моему без...

41 без НДС

Розница с НДС, опт без.

ну что вы как стадо. должно быть мнение отличное об общего. С НДС

Вообще вызовите консультанта, начало работы самое критичное время, нужно чтобы вас научили работать и проконтролировали правильность ввода начальных данных.

Вообще есть такой закон. Четные строки в операции должны быть с ндс, нечетные без.

Ссылка есть? Мне 1С без НДС закинула. на 41.2

Блин... давай без шуток. Мне остатки из ТиС в бух надо перекинуть. И ладно бы только опт, так еще розница и еще 42 счет кредитовать. :(

Элемент спр-ка "Номенклатура" с наименованием "Это НДС". Всего то делов.

ссылка на что? на то, что в рознице товар храница в продажных ценах? ну это от учетной политики зависит. я тебе говорю что в теории может быть такое, что на 41 товар хранится с ндс.

42 счет кредитовать это расскажи пожалуйста как...

Д 41.2 К 42 На разницу м/у себестоимостью и ценой продажи. Разве я не прав?

Нет, не прав... все остатки вводятся в корреспонденции со счетом 000.

Это как?

Мне то проще все позакидывать только на 41.1 и 41.2 Вот только что потом бух в конце месяца с 42 счетом будет делать? Или мне на это забить можно?

Вспомогательный счет для ввода остатков

Вот что формирует типовая обработка: 31.10.07    Операция 00000286    Ввод остатков ТМЦ СА00000001 Ввод остатков ТМЦ Murena 46/47 (ласты) clear blue <...>    Д 41.2    838.98 К 00          Д    838.98            Кол-во          2.000                +    2.000 31.10.07    Операция 00000286    Ввод остатков ТМЦ СА00000001 Ввод остатков ТМЦ Murena 46/47 (ласты) clear blue <...>    Д 41.2    515.02    К 42          Д    1,354.00            Кол-во                            +    2.000

Я знаю про этот счет. Но его получается мало.

С таким же успехом можно использовать 000 счет. Вообще у тебя бухгалтер есть? Он/она должен/на этим рулить.

Те которые рядом слишком тупы чтобы подсказать. Успешность - это в смысле: Д 41.2 К 00 - на цену розницной продажи Д 00 К 42 - на разницу м/у себестоимостью и розницной ценой. Так?

Да.

Все таки не могу понять как правильней. Ведь в одном случае растет дебит на 00 счете, а во втором кредит. А ведь по идее после ввода всех остатков он должен "схопнуться". :)

пздц. Если ввел остаток на активном счете (товар) То она должна компенсироваться пасивными счетами. Из воздуха товар не получить. Пример пассивного счета - 60.1

я это понимаю. речь не об этом. Какой вариант ввода остатков правильнее: Д 41.2 К 00 (по себестоимости) Д 41.2 К 42 (на разницу продаж. цены и себестоимости) В этом случае для ввода остатков на 42 счет, счет 00 не используется Второй вариант: Д 41.2 К 00 (по цене продаж) Д 00   К 42 (на разницу продаж. цены и себестоимости)

Д 41.2 К 42 (на разницу продаж. цены и себестоимости) Без разницы. Ввод остатков можно делать как угодно, так как значение имеет только начальное сальдо. А ввод остатков под проверку ну никак не попадает. Он находится за отчетным периодом.