Загрузка в док Выписка из DBF #317056

Мож кто сталкивался... нужно осуществить выгрузку из в ДБФ в 1С77 БУ в документ "Выписка"

и что не получилось ?

проблема с алгоритмом действий... я 7-ку вообще практически не знаю

открываешь, получаешь, находишь, заполняешь, сохраняешь

просто загрузить в таблицу получилось, а вот как именно в этот документ?

нет ни какого примера?

+ даже не поиск а сп

а это все где лучше делать? отдельной обработкой или в модуле самого документа Выписка?

врятли хороший вариант документ карячить

так для начала?

ну я думал в документе создать кнопку Загрузка и в модуле добавить пару процедур будет проще....

Ну правильно... Потом

поле агрегатного объекта не обнаруженно

посмотри в конфигураторе как названы реквезиты в "выписке" и назови их правильно

Так и названны "КоррСчет", "Субконто1"

т.е. в итоге получается Процедура Загрузка

загрузила проц на 99% и уже минут 10 как стоит на выполнении обработки

Поле агрегатного объекта ТекущийДокумент не обнаруженно

ОткрытьФорму(Док.ТекущийДокумент);

ошибок не выходит но и ничего не добавляется((((((((((((((((((

В типовых есть Обработка.ПредприятиеКлиент ...если её доработать напильником - то вполне сойдёт ...

ну там все под текстовые заточенно((( так бы и вопрос не возникал... а дорабатывать ее по моему сложнее чем новую дописать

99% всех банковских клиентов имеют выгрузку в текстовый файлик для загрузки в 1с ...

правильно! а у этих вообще не понятно в каком формате, и конвертер который прилагается, конвертирует в дбф(

В сам банк позвони и спроси, как правило всё есть в настройках самого банк-клиента

Писать под конкретный банк - пустая трата времени...банки меняются как перчатки, как правило..за всеми не угонишься ... :)

да вроде даж тип с банка приходил... а не знаешь, структура текстовых файлов у всех одинаковая?

Да. Поентому почти в любом клиент-банке есть выгрузка ... ЗЫ: А ковырять их дбф - неблагодарное дело, бухи сменят банк через месяц ...Хотя, в плане самообразованности ..:)

даааааааа))))))) когда б еще я БУ поизучал))))))))))

А записать делал?

да))) он начал записывать, но там документ пустой получается

еще бы, ни один из реквизитов не заполняешь ... и не записываешь потом ..:)

а как правильно их заполнить?

....

Перед выполнением операции установите объект на запись.... а это как?

как установить Док.КоррСчет = ДБФ.count на запись?

что ж ему еще надо?

Ну, как минимум, прочитать вам книжку с сайта, для начала ....чтоб хоть уметь работать с документами, справочниками.... типы данных .. да и вообще.

я это в принципе знаю, в 8-ке делал разные отчеты, выгрузки и т.д.... а с 7-ой не дружу... поэтому и вопросы такие глупые

Ну ты сообрази чего у тебя в ДБФ и как это может = Док.КоррСчет.

т.е. дело в данных?

943) В типе данных. Док.КоррСчет имеет тип Счет.Основной, а в ДБФ что? Число или строка. вот и находи КоррСчет = СчетПоКоду("ХХХ")

в ДБФ строка

Док.КоррСчет = СчетПоКоду("ХХХ").

Это чё за счет то такой?

А чего ты его жёстко указываешь? Других вариантов не будет?

ну пока хотя б так.... я саму последовательность действий не могу уловить(((

Ну и субконто определи.

сначала я создаю новый документ Выписка потом открываю ДБФ

Тока наибарот всё наверно надо. Сначало ДБФ, потом Док.

Ты мне структуру этого ДБФ скажи.

C_VIPACC    C_CURRENCY    D_VIPDATE    F_SALDOIN    F_SALDOINC    C_NUMDOC    D_DATEDOC    I_TYPEPAYM    C_INN    C_NAME    C_BIC    C_FACEACC    I_DBCR    F_SUMMA    F_CONV_SUM    C_TYPEOPER    C_TURNCODE    C_DESCR    D_DATEPLAT    D_DATEPP    C_PAYERID    C_PAYERKPP    C_RECIPKPP    C_KBK    C_OKATO    C_OSNPLAT    C_NALPER    C_PNUMDOC    C_PDATEDOC    C_TYPEPLAT

Ёптыть...

C_VIPACC Текстовый Счет выписки C_CURRENCY Текстовый Валюта документа D_VIPDATE Дата Дата выписки F_SALDOIN Числовой Входящее сальдо F_SALDOINC Числовой Входящее сальдо конвертированное C_NUMDOC Текстовый Номер документа D_DATEDOC Дата Дата создания документа I_TYPEPAYM Числовой Тип платежа C_INN Текстовый ИНН корреспондента C_NAME Текстовый Имя корреспондента C_BIC Текстовый БИК банка корреспондента C_FACEACC Текстовый Счет корреспондента I_DBCR Числовой Дебет/Кредит (0/1) F_SUMMA Числовой Сумма документа F_CONV_SUM Числовой Сумма конвертирования C_TYPEOPER Текстовый Тип операции C_TURNCODE Текстовый Код очередности C_DESCR Текстовый Назначение платежа D_DATEPLAT Дата Срок платежа D_DATEPP Дата Дата проведения C_PAYERID Текстовый Код налогоплательщика C_PAYERKPP Текстовый КПП плательщика C_RECIPKPP Текстовый КПП получателя C_KBK Текстовый Код Бюджетной классификации C_OKATO Текстовый ОКАТО C_OSNPLAT Текстовый Основание платежа C_NALPER Текстовый Налоговый период C_PNUMDOC Текстовый Номер документа C_PDATEDOC Текстовый Дата документа C_TYPEPLAT Текстовый Тип платежа

слушай, ну ты открой документ выписка в бухии и смотри какие реквизиты надо заполнять и колбась поодному. у 26 счета 2 субконто. И смотри какие данные ты можешь получить для выписки из ДБФ. А то мы так до марковкинового заговения будем по одному реквизиту копать.

Ептыть...Ептыть...

Опять же про Док.НоваяСтрока не забудь.

да мне нужен пример просто... я уж запутался... особенно в последовательности действий

Да, работа предстоит большая. Ведь такого Контрагента, или Банка, или Счета в банке может и не найтись. Или кода бюджетной классификации.. За деньги такое можно. Только нудно и долго. Потому дорого очень.

Да, придется все справочники сверять с банком. Или задвоится нах.

с текстовых файлов выгрузка то налажена...

У вас?

если бы они в txt выгружались то наверное такого вопроса не возникло

ну с другого банка нормально по стандартной обработке загружается... а у этого банка только конвертер в DBF

А для тебя не легче обработку накропать для того, чтобы ДБФ в ТХТ переделать

я такое не делал... а есть пример?

Ну блин, какой тут пример. Открыл ДБФ -> создал ТХТ -> взял данные из ДБФ -> записал в ТХТ. И ппц.

дак в тхт своя своя структура судя по обработке

у вас как этот вопрос решен?

Так ты новый ТХТ создаёщь, и колбась структуру кот тебе нужна. А в название контрагентов в разных банках одинаковые?

наверное... а тхт создавать... ты имеешь ввиду написать обработку?

Конечно. Там до записать еще как до Шанхая пешком.

случай. Во первых в клиент-банках никогда не было бухсчетов,там номер банковского счета плательщика/получателя. Так что счет в выписке надо ставить в зависимости от признака платежа,про налоговые платежи отдельная песня там по инн можно пытаться понять куда платим и уже пытаться поставить бухсчет,ну и если повезет субконто. Суммы Ндс отдельно тоже нет,чаще всего бывает в назначении платежа.Как его оттуда выдергивать думай сам. Разберись хотя-бы с этим и будешь на пару шагов ближе к Шанхаю :)

Жесть... лан, а если в тхт конвертацию написать все таки? реально с тхт у них загружается

Ну открой ТХТ и посмотри чего там, структуру файла и реши смогешь ты создать такой же самостоятельно или нет.

смотрю... из следует:

Да открыть и создать файлы, это даже не полдела, а так ниочём. Для того, чтобы файл созданный тобой (ТХТ) грузился в 1с надо воссоздать (о ептыть, как я?) структуру файла, кот генерится банк клиентом. В какой строке - что и какие разделители.

Опять же если ты говоришь, что ТХТ загружается, то открой обработку загрузки и там посмотри процедуру формирования нового дока. А дальше дело техники, то, что берется из ТХТ файла в своем отчете подмени данными из ДБФ и радуйся жизни. Всё пипец, я стоко букафф написал, что силы иссякли и я пошел домой.

написал обработку из ДБФ в ТХТ, а потом стандартной загрузкой все загружается, единственная засада это то что в ДБФ не все параметры которые есть в ТХТ. И выгружает только последнюю строку.... пока что)

а как в семерке цикл написать аналогичный восьмерочному ДляКаждого.

Для к = 1 По ЧтоТо Цикл КонецЦикла;

все равно кроме последней строки не выгружает ничего(((

Значит со структурой ТХТ накосячил.

не там цикл может написал?

Ну естественно. В первом цикле ты же не ТЗ создаешь, а присваиваешь значения переменным. Соответственно только последняя остается.

и куда его писать?

И вообще нах тебе 2 цикла? Делай в одном и будет тебе счастье.

а мне не надо чтоб повторялось с каждой строкой

Внимательно посмотри на циклы, они одинаковые. Так засунь всё в один.

А тебе какая религия не позволяет написать это до первого цикла?

Или ты боишся, что 1С перепутает ДБФ с ТХТ?

вроде получилось))

Ну и ладушки.