Почему накладная может не полностью включаться в книгу покупок #323763

Есть накладные, которые идут в зачет аванса. Аванс был занесен в книгу продаж в предыдущем месяце, в текущем месяце расх. накладные попадают в книгу покупок и почему-то посередине из одной накладной попадает только 200 руб, хотя она на 500. Почему такое может проихойти? и как восстановить справедливость? пытался восстановить последовательность - не помогло

Нашел продолжение проблемы. Такое получается, если основание оплаты лежит на стыке 2х счетов-фактур на аванс. Т.е. накладная в которой теряется сумма является последней для счета фактуры аванса, следующая накл. уже идет на более поздний сч.ф. аванса

1. озвучивать конфигурацию и релиз. 2. основание оплаты - пофиг оплате всякие "основания", долги гасятся по фифо.

Конфигурация 932. Пробывал обновиться до последней ТК, проблема не решилась

Нашел что проблема в том, что в регистре ПОКУПАТЕЛИ документ реализация имеет сумму, которая попадает в книгу покупок - т.е. неправильную, а сумма самого документа другая. Почему так может быть? Хоть советом помогите, а то уже весь измучался =(((

потому что сумма итого по табличной части документа не имеет отношения никакого к взаиморасчетам покупателей. во взаиморасчеты попадает сумма указанная на закладке шапка и называется она "суммавзаиморасчетов" в частном случае она совпадает с суммой итого по табл.части документа. если учет договоров ведется в валюте - то идет пересчет итого nx дока в сумму взаиморасчетов. Чтобы исправить - зайди в док, любое колво уменьши на единицу потом увеличь на единицу - у тебя сумма взаиморасчет ов станет правильная. Если конечно кривые руки не полазили по алгоритмам. Зачастую такие доки - следствие неправильно программного создания документов.

потому что сумма итого по табличной части документа не имеет отношения никакого к взаиморасчетам покупателей. во взаиморасчеты попадает сумма указанная на закладке шапка и называется она "суммавзаиморасчетов" в частном случае она совпадает с суммой итого по табл.части документа. если учет договоров ведется в валюте - то идет пересчет итого nx дока в сумму взаиморасчетов. Чтобы исправить - зайди в док, любое колво уменьши на единицу потом увеличь на единицу - у тебя сумма взаиморасчет ов станет правильная. Если конечно кривые руки не полазили по алгоритмам. Зачастую такие доки - следствие неправильно программного создания документов.

Посмотрел в шапке "суммавзаиморасчетов" - сумма верная. Побывал увеличивать уменьшать и потом перепроводить - все равно остается так же. Трассировал проведение документа, там в функции глДвижениеДолгов происходит разбика суммы на строки долга перед покупателем. И первая часть в 200 руб (именно та, которая попадает в рег. ПОКУПАТЕЛИ) отновится к авансу, а остальная часть которая не попадает относится к долгу по возврату. Почему она не включается в регистр ПОКУПАТЕЛИ?

Для начала попробуй эти же документы на 25 платформе?

Нашел 25, поставил, перепровел, результатов никаких.

Копался дальше, выяснил то, что сумма которую я искал попадает в регистр ПОКУПАТЕЛИ, но она попадает на возврат от покупателя и поэтому она не попадает в книгу покупок. А должна ли эта сумма попадать в книгу покупок в таком случае?