#0
by Iskatel
Подскажите пожалуйста, бухгалтера или программеры, как оно должно быть. Оформляем Поступление Товаров и услуг - страховка автокрана. По БУ садится проводка Дт 97.21 Кт 60.01 400р. Потом в течении года эта сумма списывается на затраты. По налоговому учету эта сумма к расходам не принимается (страховка необязательная), т.е. должна попасть на 99 в БУ. Какие должны быть проводки по НУ при поступлении услуги и списании? Может надо какую-то статью затрат выбрать?
#1
by Iskatel
Для тех кто захочет все же узнать, на ИТС есть хорошая статья на эту тему, называется "Налоговые обязательства по расходам будущих периодов".
#2
by Засранец
в статье затрат д.б. вид расходов НУ не учитываемые в целях налогооблажения. И проводки по НУ на НЕ.01.9 попадут
#3
by Iskatel
блин, что-то не получается у меня так как в ИТС написано... не пойму какой номер счета нато ставить по НУ. Опишу подробно: Делаю Поступление ТиУ - страховка автокрана. Выбираю статью затрат с характером и видом затрат Прочие и видом расходов НУ - Не учитываемые в целях налогообложения. Для БУ выбираю счет 97.21, автоматически в счет НУ тоже подставляется 97.21. В аналитике для РБП выбираю элемент спр РБП, в котором та же статья затрат, счет по БУ - 26.01, по НУ - 26.02 (тоже сам подставился, я вот сейчас подозреваю что его надо поменять). В результате по НУ имеем проводку: Дт 97/НУ Кт ПВ/НУ 400 ------------------------------ Если вместо 97.21 по НУ в доке поставить НЕ.01.9, то проводки формируются следующие: НЕ.01.9/НУ ПВ/НУ 400 ------------------------------- Правда если в счете НУ проставить счет затрат - например 26.02, то формируются следующие проводки : Дт Кт 26.02/ПР ПВ/НУ 400 ------------------------------- Так как же правильно?
#6
by Iskatel
должна возникнуть постоянная разница. Вопрос в следующем - какой счет по НУ указывать в поступлении ТиУ. И какой (тоже для НУ) в спр РБП.
#7
by Snovy
На 26 счете выбирайте статью затрат с типом непринимаемых к ну. А на 97 пусть лежит как лежит в БУ и НУ.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УПП. Демо база. 16 релиз. Реализация товаров и услуг. Изначально проводки есть.
- как установить цены в УПП по документам поступления
- Документ реализация товаров и услуг не делает бухгалтерские проводки УПП
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- из УПП в УПП
- Проводки по зарплате в УПП
- УПП А что документы поступления не формируют проводки д68 к19 ?
- УПП. Суммовая разница в документе поступления
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
В этой группе 1С
- Из строки убрать все НЕбуквы - как элегантнее?
- Окончание поддержки 1С v.7.7
- Структура базы данных
- Списание МПЗ в производство УПП
- Поле ввода (тип - список значений). Как обновить отображаемую надпись? (8.0
- Выгрузка номенклатуры в терминал сбора данных
- Проверка кода ОКПО ( ЕДРПОУ ) для предпринимателей Украины
- Создание объекта Excel.Application в OpenOffice
- Бесплатная альтернатива 1С ?
- Медленно работает подбор номенклатуры
- v8: ЗУП, Дополнительные поля в расчетной ведомости
- Не работает отбор по реквизиту в справочнике!
- v7: ЗУП 2.5 Как настроить отражение в бух учете НЕсчастных случаев?
- дефрагментация диска на RAID10?
- Как изменить шрифт всех форм в конфигурации одним разом?
- групповая обработка документов....
- Повреждение файла базы данных
- нарушена структура данных таблицы 1CJOURN
- Как Процедуру написанную в справочнике 1С 8.1 можно переписать в 1С 7.7
- КД. Отваливаются Организации при загрузке...