УСН: проводки при выплате зарплаты #351512

Помогите, пожалуйста разобраться со следующим казусом. Переносим (сводно) проводки из ЗИК в УСН. Затем делаем выплату ЗП: документом "Выплата зарплаты". В результате документ делает проводки: Н04 Н02.2     Но когда осуществляется выплата зарплаты за последний месяц квартала (за март, за июнь), формируются только след. проводки: Н04 А последняя не делается. В чем может быть проблема?

Начисления нет, есть только выплата.

А как быть с авансом? Его же выплачивают до переноса проводок, данных о начислениях тогда еще нет. Доумент не формирует проводку пр счету Н02.2. А при выплате зарплаты в конце месяца, после переноса проводок, формирует эту проводку лишь на сумму выплаченной зарплаты (т.е. сумма проводки меньше на сумму аванса, чем должна быть). Или надо как-то иначе формировать выплату аванса?