Зачет аванса 60 счета . почеу может не отрабатывать? #360525

Перечислили деньги авансом Дт 60.02 Кт 51 документом ПлатежноеПоручениеИсходящее с видом ПеречислениеНалога. Оформлении документа ГТД по Импорту по идее должен же быть зачет авансов? что-то типо 60.01 - 60.02? А проводка зачета не делается сразу идет 41.01-60.01 В постулплении используется счет 60.31 (для полноты картины).

ап? кто знает почему происходит лажа? должен же списваться аванс

1. Смущает "Перечисление налога". В этом случае 1С не делает движения по регистрам расчетов и взаиморасчетов с контрагентами. 2. Если поступление идет на счет 60.31, тогда аванс делайте на счет 60.32.

А если мы таможне платим НДС то это что получается разве не перечисление налога?

а аванс 60,32 это потом когда они платить будут за товар. пока не было оплаты за товар. на это пофиг пока. а если оплата поставщику делать то там договор с видом ПРочее не выбрать. А в импорт ГТД только прочее для таможни можно выбирать договоры. что то не пойму закальцовка получается. Ведь не пробовал но ведь не будет зачем авансов по разным договорам идти. Где прочитать то про это. На ИТС толком нет ничего кроме небольшой статьи по импорту

народ кто чем помочь может?

ап

ап

ну сделай сам зачет, а этот документ никому ничего не должен

только таможня не поставщик, причем здесь счет 60?

а кто таможня тогда? договор Прочее же вид имеет. Блин хочу понять я туплю или прога не отрабатывает зачет. должно же быть оп идее

как вариант в учетной политике прописано использование обработки "Восстановление состояния расчетов"

вы сами понимаете, с кем взаиморасчеты ведете? расчеты с таможней не ведутся на 60-м счете, поэтому такого понятия, как аванс здесь быть не может распишите все проводки по этой сделке, с указанием контрагентов

Блин, автор, ну кто так делает, а? Вы для начала посмотрите, какой вид у договора с таможней? Я думаю, что вид у него "Прочее". Так вот хотя бы одно наводит на мысли использования вида операции "Прочие расчеты с контрагентами" в платежках. ;)

Извините, а на каком тогда счете они ведутся? :)

Ради интереса просто попробуйте завести документ "ГТД по импорту" - никто не запрещает использовать счет "60", хотя я и согласен, что 76-й больше для этого подходит :)

+ но сути это не меняет

согласен, но для данной задачи это не имеет значения

Простите, а что же тогда имеет значение для данной задачи?

в этом документе нет поля "Счет по авансам" и быть не может, ибо

значение имеет правильное понимание учета и правильная расстановка счетов

Да, тут вы меня уели :) Действительно, автор должен использовать 76-й счет для расчетов с таможней - он активно-пассивный и тут не надо выделять отдельные субсчета для авансов и расчетов. Короче, платежку надо оформить с видом "Прочие расчеты с контрагентами", указать счет 76, потом в ГТД по импорту указать этот же счет

а бухи говорят мол 60 надо. по логике я согласен что надо 76 и вид прочие расчеты с контрагнетами так наверное логичнее и правильнее. Блин на ИТС этот вопрос рассмотрен но для УТ. хоть бы там картику показать бухам. мне то пофиг они могут и ручками сделать зачет. Но хочется докопаться до сути. А где нить есть документ или описалово что надо 76 использовать при работе с таможней? я имею ввиду како нить нормативный док

76,09 что ли?

Ну да

понятно.... всем благодарен за помощь

Ну им в любом случае надо использовать один счет и для авансов и для расчетов, т.к. автоматического зачета аванса не будет. И если для этих целей они будут использовать, например, 60.01, то у них при авансе будет красное сальдо на нем, ибо счет пассивный. Кроме того, таможня - это не поставщик, нелогично сажать расчеты с ними на 60-й. 76-й все же как раз для таких вещей и придуман

полно статей в сети, поищи