счет-фактура на аванс в УТ 10.1 #392757

Коллеги, у меня тут УТ 10.1 , а с этого года счет фактура на аванс должна быть с табличной частью. Кто-то уже решал подобную проблему? п.с. на 10.3 пока перейти не можем

тоже в УПП обновляю, пока нарыл только это - обновить док сф - обновить рег. накопления - пару общих модулей --- выполнить 2 процедуры для перехода на новые СФ

Так упп на поддержке ведь. А УТ 10.1 древняя как тот мамонт.

кто сказал? :)

Я к тому что 1с еще не сделала новую счет-фактуру для упп  с учетом изменений в зак-ве?

сделала, но выдрать только сф весьма непросто

уже в УТ есть

там выдирать-то... на полчаса работы...

из 10.3 можно выдрать и перенести в 10.1 ?

Разве в УТ уже есть? И где посмотреть как это работает в УТ? E меня 10.3.6.8 пишет в счет-фактуре на аванс в табличной части одно строку "Предварительная оплата".

ммммм... сорри... это в тестовом релизе прочитал... но перетащить можно... Налог на добавленную стоимость Федеральный закон от 26.11.2008 № 224-ФЗ внес изменения в Налоговый кодекс в части учета НДС: При реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного и муниципального имущества казны, покупатель признается налоговым агентом по уплате НДС. При получении оплаты в счет предстоящих поставок, поставщик выписывает счет-фактуру на начисленный НДС, один экземпляр которого передает покупателю. Покупатель вправе принять к вычету НДС с аванса. При получении товара под ранее перечисленный аванс покупатель должен восстановить НДС с аванса, принятый к вычету. В связи с этим, в конфигурацию были внесены изменения: Документ "Счет-фактура полученный" Документ "Счет-фактура полученный" может быть введен на основании платежного поручения на перечисление аванса поставщику. В документе, отражающем НДС с аванса, устанавливается флаг "Счет-фактура на выданный аванс". В документе может быть указана информация о суммах НДС по разным ставкам. Для этого нужно установить флаг "Список" в разделе "Параметры счета-фактуры на аванс" и добавить нужные строки в появившуюся табличную часть. Документ "Счет-фактура выданный" Для вывода печатной формы счета-фактуры на аванс с данными по наименованию товаров (требование п.5.1 ст. 169 НК РФ, внесенное Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ) в счете-фактуре указывается документ "Заказ покупателя" или "Счет на оплату покупателя". Печатная форма заполняется по его данным. В документе может быть указана информация о суммах НДС по разным ставкам. Для этого нужно установить флаг ""Список"" в разделе "Параметры счета-фактуры на аванс" и добавить нужные строки в появившуюся табличную часть. Документ "Формирование записей книги покупок" Закладка "Вычет НДС с выданных авансов" заполняется данными по выданным авансам, по которым поставщиком предъявлен счет-фактура. При проведении документа отражается вычет НДС в книге покупок. Документ "Формирование записей книги продаж" Закладка "По реализации" заполняется по ценностям реализованным по разным ставкам НДС. Закладка "С авансов" заполняется по авансам полученным от покупателей (в случае если выписаны счета-фактуры на соответствующие авансы). Закладка "Начислен к уплате" заполняется по суммам НДС, которые не вошли на закладки "По реализации" и "С авансов", например по НДС, начисленном при исполнении обязанностей налогового агента. Закладка "Восстановление по авансам" заполняется суммам НДС с выданных авансов, ранее принятым к вычету и подлежащим восстановлению по факту зачета или возврата аванса. При проведении документа отражается восстановление НДС в книге покупок. Если НДС по авансу должен быть восстановлен в том же налоговом периоде, в котором принят к вычету, то документ "Формирование записей книги продаж" требуется заполнять после выполнения регламентной операции "Формирование записей книги покупок". Закладка "Восстановление по другим операциям" заполняется по суммам НДС, ранее принятым к вычету и подлежащим восстановлению после передачи ценностей на деятельность, не облагаемую НДС. Закладка "Не отражается в книге" заполняется по операциям, не облагаемым НДС. Отчет "Книга покупок" Отчет "Книга покупок" может быть построен по правилам ведения книги покупок, а также с использованием дополнительных настроек: При выборе настройки "Отбирать по контрагенту" книга формируется только по выбранному контрагенту; При выборе настройки "Группировать по контрагентам" появляется группировка строк книги по контрагентам с выводом промежуточного итога по каждому контрагенту. Дополнительные настройки доступны по кнопке "Настройка..." в командной панели отчета. При выводе дополнительных листов книги покупок есть возможность не выводить основной лист отчета. Это настраивается флагом "Выводить только доп. листы". Отчет "Книга продаж" Отчет "Книга продаж" может быть построен по правилам ведения книги продаж, а также с использованием дополнительных настроек: При выборе настройки "Отбирать по контрагенту" книга формируется только по выбранному контрагенту; При выборе настройки "Группировать по контрагентам" появляется группировка строк книги по контрагентам с выводом промежуточного итога по каждому контрагенту. Дополнительные настройки доступны по кнопке "Настройка..." в командной панели отчета. При выводе дополнительных листов книги продаж есть возможность не выводить основной лист отчета. Это настраивается флагом "Выводить только доп. листы". Новые обработки обслуживания торгового оборудования "ScanCity: Терминалы сбора данных Datalogic" "Cleverence Soft: Терминалы сбора данных Symbol" "ИНПАС: Эквайринговая система" Механизм обновления обработок обслуживания. Добавлены возможности онлайн загрузки и обновления обработок обслуживания торгового оборудования. Новые возможности обмена с 1С:Бухгалтерией 8 В связи с изменением законодательства от 26.11.2008 № 224-ФЗ согласно статьи 169, внесены изменения в документ "Счет-фактура" выписанный на аванс. Документ должен содержать информацию, за какие товары и по какому документу "Счет на оплату покупателю" происходит оплата. В связи с нововведением, изменен функционал обмена данными с конфигурациями УТ и БП, а именно добавлен перенос документов: Из УТ в БП "Счет на оплату покупателю", "Заказ покупателя". Из БП в УТ "Счет на оплату покупателю". Подробное описание методики обмена приведено в файле Совместное использование конфигураций "Управление торговлей" и "Бухгалтерия предприятия".

Поставил 10.3 только что б посмотреть. Не вижу как тут создать счет-фактуру на аванс. Подскажите.

так же, как и везьде: сделать счет на оплату, зарегить платежку и повязать это все с сч/ф

Я в 10.1 захожу в платежку и на ее основании делаю счет-фактуру на аванс. В 10.3 такого нет.

Обработка есть такая - регистрация счетов-фактур

, точно.. оно. Я правильно понимаю, что эту обработку просто так не перенесешь из современной 10.3 в древнюю 10.1 ?