v7: УСН - вопрос по НДФЛ #393105

Может кто сталкивался - В фирме идет стандартное начисление зарплаты - оклад +РК-НДФЛ. Отдельной операцией начисляется сумма затрат по сотовому телефону - Дт 70 - Кт 68.1. При открытии расчетки из документа Начисление зарплаты - выводит ндфл за минусом затрат по сотовому телеофну - при открытии из отчета Начисления налогов с ФОТ НДФЛ без учета затрат по сотовому. Хотя по идее программа должна плюсовать НДФЛ - или что-то я не допонимаю?

она в разные отчеты из разных мест НДФЛ берет... где-то со счета 68.1, а где-то со счета ДФЛ. Я бы в эту сторону сначала попробовала копать ;)

Хм... спасибо. Смысл как всегда ясен, вернее темен

Не то - ни в НачисленииЗП, ни в отчете не используется счет ДФЛ

Я вот тут подумала, подумала... и у меня вопрос возник: > начисляется сумма затрат по сотовому телефону - Дт 70 - Кт 68.1 как относится НДФЛ и затраты по сотовому друг к другу?... Вы затраты по сотовому начисляете, а потом с них НДФЛ удерживаете? или как? можно целиком все проводки написать? Или в все описано?

В принципе в всё описано- я сам пытаюсь понять зачем они так сделали"

imho, тут дело не в УСН,а в проводках :( может лучше сначала с ними разобраться? 1С как делает - берет 70 счет, смотрит вычеты, и считает НДФЛ с этого, а тут вы берете и ещё НДФЛа руками добавляете. Вот она у вас и путается что и как :)

Я думал про это - а какой вариант можно предложить применимо к данной ситуации. Именно про учет сотовой связи?

а с ней вобще что происходит? ее в виде компенсации дают? или ее на счет абонента напрямую посылают?

есть несколько сотрудников которым сразу на счет - некоторым под авансовый отчет

вобщем поищи сам... что-то типа того:

Спасибо за статью - многое объясняет... Завра дам бухгалтеру - пусть сама почитает