каким документом в УПП формируется проводка Дт68 Кт19 сторно? #401120

необходимо было отсторнировать Полученную счёт фактуру прошлого периода. документом корректировка записей регитров отсторнировали документ поступление товаров и услуг. а как эту операцию правильно отразить в книге покупок? нужно сделать сторнировочную проводку Дт68-Кт19

прошу прощение за опечатку - не регитров а регистров

Ира, а вы где работаете? :)

Вы меня хотите в чёрный список занести? ;)

Нет, просто интересно :)

эххх, запись доп листа поможет

;) а бух мой вот что говорит: "Проводка по сч. 68.02 (на возмещение) идет из формирования книги покупок( заносится строка в формирование с привязкой к нужному документу с минусом и с пометкой корректир-й период – т.е. месяц ошибочного занесения в книгу)".

а как её сделать? документ я в конфигурации не нашла спасибо - сейчас попробую ;)

а Вы в асю стукнитесь ;)

Стукнулся :)

в документе "формирование книги покупок" добавила такую строку на закладке "вычет НДС по приобретённым ценностям" сформировалась проводка Дт 68 Кт 19 - но только она не сторно.

проводка с минусом?

а документ возврат товаров поставщику не поможет (вместо корректировки регистров)?

Какую именно прибыль получило торговое предприятие в результате продажи товаров комитента можно посмотреть:        38.2    в отчете «Валовая прибыль»        38.3    в отчете «Продажи по оплате»        38.4    в отчете «АВС - анализ продаж»   Здесь верный 2 - это точно, может кто подскажет какие нужно поставить настройки в отчете "Валовая прибыль", чтобы это проверить? Заколебался уже с отчетом играться.

нет там ситуация поставщик фактуру новую выставил вместостарой с изменёнными ценами

большое спасибо - помогло!! разобралась что с этим делать нужно :)

не за что. такое у бухов прежде спрашивать нужно, а уж потом у программистов )