Как оприходовать услугу минусом? #404785

УПП 20 релиз не даются взаиморасчеты, грят больше, чем предоплата ситуация путанная, купили авиабилеты, потом один вернули, поставщик выставил накладную и сч/ф минусом.

+0 такой вот поставщик

Поставщик оказал вам услугу и при этом еще и доплатил за нее?

вернул часть услуги

как продажу минусом

нормально проходит, елси итого по документу больше нуля, а в данном случае - меньше

снова я пионер во всякой хрени? :)

типичный пример неудобства ведения бух учета в упп - зато программерам удобно работать

Это каким образом можно вернуть услугу, да еще к тому же ее часть?

купили три билета на самолет, потом 1 вернули - хз, почему это вообще услуга, так сложилось исторически продавец не оформляет возврат, а предоставляет продажу минусом + сч-фактуру минусом минус поступления могу обойти корректировкой записей регистров, а вот как быть со счетом-фактурой? в поступлении есть еще одна услуга с положит суммой, могу ли я , оставив только эту строку с плюсом, привязать к такому поступлению счет-фактуру с минусом в сумме? правильно ли это? даже не хочу прогибаться под каждого клиента, с ним вроде как завязываем, так что операция будет разовая

Так вроде раньше давал с минусом услуги проводить

Указана сумма предоплаты (сделка: не указана) больше возможной по документу на .... руб. в контроле взаиморасчетов выскакивает, договор - вести расчеты по документам :(

+11 если в целом по договору - проблем нет

основной вопрос остается - имею ли я право на поступление(к примеру 100р) привязать сч-фактуру на -1000р ?? если да, то как обосновать?

Можно попробовать отсторнировать документ корректировкой регирстров