Вопрос к знатокам ЗУП. Оплата больничного за счет предприятия #418932

Поможите люди добрые... Ситуация такая – Сотр болел с 27.04.09 по 12.15.09. В больничном листе месяц начисления стоит Май 2009. При заполнении документа «Расчет ЕСН» на  закладку «Пособия по социальному страхованию» попадает 2 строчки. Суммы в обеих за счет ФСС. Сумма за счет работодателя отсутствует напрочь. Если верить регистру «Пособия по социальному страхованию» за счет предприятия ни одного дня больничного этого сотра не оплачивается. Подскажите пожалуйста, как победить ситуацию. Релиз 2.5.15.4, типовой.

А настроена оплата больничного за счет работодателя проводкой для подразделения (либо сотрудника) и что у тебя в док. "Больничный лист" на закладке "Отражение в учете"?

а какой у него вид заболевания стоит

Заполнено, но также разбито на 2 строчки, и в обоих случаях указано что это Государственные пособия, выплачиваемые за счет ЕСН в части ФСС

Заболевание или травма (кроме травм на производстве)

Случайно не продолжение б/л?

Откуда тогда две строчки в "Отражении"?

Нет. это один и тотже больничный. Но в доке «Расчет ЕСН» 2-я строчка отображена как продолжение

По-человечески опиши ситуацию. С самого начала. И настройку проводок поконкретнее.

2 строчки, потому что по периодам с 27.04 по 30.04 и с 01.05 по 12.05

да

А, ну да, я на период-то не посмотрела.

У вас точно заполнено поле "Продолжение б/л"?

У вас точно не заполнено поле "Продолжение б/л"?

1)С 29.04.2009 по 30.04.2009  Дт 69.01 Расходы по страхованию Кт 70 Код для ЕСН: Государственные пособия, выплачиваемые за счет ЕСН в части ФСС 2)С 01.05.2009 по 12.05.2009  Дт 69.01 Расходы по страхованию Кт 70 Код для ЕСН: Государственные пособия, выплачиваемые за счет ЕСН в части ФСС

Т.е. пропущенна (как мне кажется) еще 1 проводка с датами с 27.04.09 по 29.04.09 за счет работодателя

Ответь на И еще - это проводки из больничного? Или так для подразделения задано?

Тогда проверяем настройку проводок по сотруднику

Такого почя не вижу нигде. Поле выбора первичного больничного не заполненно. Может я что-либо упустил?

По сотру проводки не настраивались, установлены значения по-умолчанию. Все поля пустые. (((

Не надо по сотру. Настрой в "Подразделениях организаций" закладочку "Бухучет".

я прошу прощения, а что там конкрено заполнить надо (извините за ламерский вопрос)

"Способ отражения зарплаты сотрудников" и "Способ отражения доли больничного за счет работодателя".

у нас во всех подразделениях стоят настройки по-умолчанию. И как яубедился, если больничный переходящий на другой месяц, ни в одном больничном не берется сумма с работодателя, в остальных случаях все нормально.

Тогда это косяк 15-го релиза. Кстати, вроде я про это от кого-то слышала.

+ Почитай "Информацию об ошибках" и в закрытой конференции поищи.

Скорее всего Вы правы, я поднял доки "Больничный лист" за февраль, который начинался в январе, там всё правильно. Не посоветуете как лучше всего победить эту проблему? Заполнять руками и ждать релиза? А то я не уверен, что смогу документ переделать в кофигураторе(((

Кстати, эта проблема появляется еще в марте. так что если это проблема релиза, то она появилась еще давно(

Есть впечатление, что это не ошибка релиза. Т.к. при более внимательном рассмотрении оказалось, что часть документов введеных при старых релизах заполнены нормально, а часть (в тех же периодах) так же криво. Буду искать что между ними общего.

Отпишись потом, плз, а то напугал)))

Релиз не при чем. У меня все больничные начисляет верно.

Знать бы еще на что смотреть и где искать. Реквизитов и движений то много(((

НАПУГАЛ!!!!! Проверь размер ограничения.

какого и где?

В начислении б/л: ограничение размера пособия. Вчера игралась - если "В размере ММОТ" - фигня, с остальными - хорошо.

А по умолчанию становится имеено "В размере ММОТ" - вот и испугалась :)))

Общее, в соответствии с Законом о бюджете ФСС

Тогда - только рыть, рыть, рыть.... :(

А человек по пятидневке работает? Или, может, 27-28 апреля у него выходные были?

Да по пятидневку, нет не выходные((((

А в учетной политике организации по налоговому учету чего стоит? И проводка в справочнике "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете" точно настроена?

А что там должно стоть? Просто в учетной политике по налоговому учету про ЕСН. Все проводки используются по-умолчанию.

* А что там должно стоть? Просто в учетной политике по налоговому учету про ЕСН вообще ничего нет, а в учеьной политике по ЕСН нет настроек, касающихся больничных листов. Все проводки используются по-умолчанию.

По умолчанию проводка "Отражение доли больничного за счет работодателя" не настроена - нужно самому там счета поставить, например, Дт 44.01, Кт 70. Если в учетной политике (налоговый учет), (а не по ЕСН!!!) стоит "Уплачиваются добровольные взносы в ФСС", то в БЛ всегда будет одна проводка - за счет ФСС.

В подразделениях этих сотров (у которых возникли подобные проблемы) проводки стоят. их настраивал не я, и уменя такое ощущение что они там стояли изначально, поэтому говорю что по-умолчанию. Хотя конечно могу и ошибаться. Что касаемо ЕСН, тут вы правы, я ошибся, конечно же речь о ФСС. Приношу свои извинения. В учетной политике по НУ можно выбрать только порядок учета расходов по налогам с ФОТ, и включить/выключить Специальные налоговые режимы (упрщенка и ЕНВД). И всё! Кстати, по поводу проводок - остальные больничные у людей из этих подразделений (как с переходящими периодами, так и без них) считаются правильно. Если верить обработке, которой я проверил все больничные, из почти 1500 больничных с начала года всего 19 имеют такой косяк((( А вот что в них не так я пока не разобрался((((

Сорри... Я сейчас "разбираюсь" с проводками после очередного обновления конфы. Может поможет то, что я "нарыл" у себя. У Вас случайно нет документов частично сторнирующих эти больничные? Вы уверены, что не использовались документы корректировки регистров? Еще раз сорри, если у Вас "не тот случай" и я отнял у Вас напрасно время.

Нет, сторнирующих доков, а тем более ручных корректировок нет. Не надо извиняться - у меня своих мыслей уже не осталось. все варианты проверил. Так что буду рад любым вариантам.

скинь хотя бы по одному "кривому" больничному полную картину. Плюс - режим налогообложения, применяемый в организации (ЕНВД есть?).

Нет ЕНВД не применяем. Скинуть полную картину это как? С суммами? Это мы, кончно могём, но что это даст? Собственно, картина во всех больничных одна и та же. Переходяшие больничные, среди которых есть апрельские, майские и июньские (т.ч. дело явно не в месяце). Проводки по больничному, присутствуют только за счет ФСС. В датах проводок всё в порядке (т.е. 2 первых дня исправно пропускается) а вот проводок за счет работодателя за эти 2 дня нет вовсе. Соответственно, и в документе "Расчет ЕСН" закладка "Пособия по социальному страхованию" заполняется некорректно (отсутствует строчка за счет работодателя, в то время как данные и суммы по ФСС соответствуют истине). Все сотры относятся к разным подразделениям. При этом есть и другие переходящие больничные за эти периоды, в которых всё нормально.

Была похожая проблема, только у меня неправильно заполнял проводки документа "Отражение з.п. в регл. учете", так же не проставлял строку за счет работодателя. Возможно поможет. Для сотрудника, для которого введен больничный возможно введен документ "Учет основного заработка работников организации в регламентированном учете", это можно проверить открыв вкладку "Отражение в учете" в справочнике "Сотрудники", наличием строк в табличной части "Отражение в учете основных начислений". Я отменил проведение этого документа и после перерасчета больничного и перезаполнения документа "Отражение з.п. в регл. учете" проводки стали формироваться нормально.