БП 1.6 Акт и счет-фактура на отрицательную сумму #420410

Туплю с утра, как занести акт и счет-фактуру на отрицательную сумму? Если в поступлении - то нет проводки по НДС и счет-фактура нулевой, и в книгу не попадает. Корректировкой записей регистров? а как быть со счетом-фактурой?

счет-фактура не может быть на отрицательную сумму, если тебе сказал бух ее сделать можете смело его увольнять

В принципе не запрещено, однако проще бушку уволить и юзать типовые механизмы, чем уродовать всю систему учета НДС (потом еще поддерживать эту фигню надо будет).

ага, и как вы налоговой будите объяснять что это ?

Пусть налоговая (или ты, если не трудно - допускаю что могу ошибаться) ткнет в букву Закона, которой запрещено выписывать сф на отрицательную сумму. Если сумма налога исчисена верно и книжки продаж и покупок не противоречат правилам их оформления то какие могут быть претензии? Естественно, лучше сначала согласовать этот вопрос с налоговым инспектором. На практике, повторюсь, проще не менять столь кардинально типовые механизмы БП.

так все-таки может или не может быть счет-фактура на отрицательную сумму? где почитать?

Была такая фишка, долго доказывал что такого не должно быть. Был поражен тупости зам гл буха.

Спроси у налогового инспектора, который вашу контору курирует. Не забывай, что после такой переделки будет во-первых, сложно сопровождать, во-вторых все ошибки в исчислении НДС будут твоими(!) ошибками - а если контора нарвется на штраф в пару-тройку твоих годовых зарплат?

(+6) На мои слова, что все исправиловки в прошлом периоде запрещены и что нужно использовать запись в доп листы поставили ее кажется в ступор. Мне так показалос что она в первые слышала про это :-)

(7+) Отследить, будут ли отрицательные сф корректно обрабатываться новыми/обновленными механизмами БП 1.х, например теми же регламентными отчетами, очень сложно, практически невозможно - где-нибудь да вылезет косяк.

да я не собираюсь править что-то в расчете НДС и формировании книг. по сути, это сторно акта и сч-ф. т.е. поставщик изначально выставил акты на услуги, организация их приняла. потом выяснилось, что услуги оказаны не были - вот и прислал контрагент акты и счет-фактуру с минусами

В типовой конфе такое не предусмотрено, следовательно юзайте сторно или возврат поставщику.

Запросто могут быть с/ф на отрицательные суммы... помоему даже штатные механизмы УПП это отрабатывают нормально.

Как ты будешь возврат на услуги оформлять?

(10+) У поставщика на чем ведется учет НДС? (просто интересно)

понятия не имею. скорее всего в 7.7

я в бп занес без проблем такую сф. в поступлении минуса проставил. ввел документ восстановление ндс и туда по кнопке заполнить эта сф попала. в итоге она появилась на доп листе книги покупок.

у меня если заносить с минусами - в поступлении нет проводки Д19 - К60, БП 1.6.15.6, и счет-фактура на основании с нулевой суммой

Галочки по НДС проверь.

какие галочки?

Приехали, в документе которые.

Не знаю :) Например, подписали акт приемки транспортных услуг, период закрыли, затем выяснили что качество услуги не соответствует написанному в договоре (не туда привезли), подрядчик согласился вернуть груз обратно и возвратить деньги - как это оформить в БП/УПП?

если имелося ввиду "Учитывать НДС" - то канеш стоит

документ поступления с отрицательной суммой

А НДС включать в стоимость? стоит? Если не стоит то надо НДС отдельным документом проводить как в

"НДС включать в стоимость" не стоит. как в получается проводка Д19 - К68, а разве не должно быть ещё в поступлении Д19 - К60

Действительно, БП позволяет делать поступление с минусом :)

позволять-то позволяет, но вот проводки Д19 - К60 с минусом нету

А смысл в ней?

а как сч 19  закроется???

+ и расчеты с поставщиками???

как вариант могу предложить закрыть ручками ЗЫ у меня тоже 19 счет не закрылся

А расчеты здесь при чем сумма расчетов не должна поменяться

сумма ндс по бухучету просто никуда не пропадает.

Наверное недаработка 1с-а там наверное где то в условии осталось < 0 вмсето = 0.

это не баг это фича

Тоже гл. бух просила такое, в двух местах в коде вместо ">0" поствил "<>0". Остальное на её совести.

Самое главное сейчас посмотрел по всем остальным регистрам все движения нормально проходят.

в программе можно вообще все что угодно сделать, но вот минфин с тобой не согласен...И налоговой доказывать что ты не баран придется через суд...