v7: V8 НДС на счет 91.02.1 а не на 19,03 #437181

Насколько корректно в УПП в поступлении товаров и услуг вместо счета 19.03 Поставить 91.02.1. Типа НДС мы не можем принять к вычету, а сразу относим на себестоимость. Или есть какой то стандартный механизм.??

в корне не корректна

Как я мыслю нужно делать корректировку записей регистров и проводку с 19,03 на 91,02,1?

Это у вас что товары или услуги? Если товары, то что с ним дальше будете делать?

Услуги

в БП есть флажок "Включить НДС в стоимость", в УПП не знаю. 90.02.1 - это себестоимость РЕАЛИЗАЦИИ, а не продукции на складе.

галка  НДС включать в стоимость бухгалтерию раздражает ?

А мы не можем ее включить в стоимость. Мы просто не можем принять к зачету НДС потому что чего то там нет.

[А мы не можем ее включить в стоимость] и деньги ты платишь без НДС - круто

Короче я выяснил. Мы получили услугу, но счета фактуры не будет никогда. Это мы знаем. И должны НДС списать на 91.02.1

см. и

Для глухих. НДС нельзя включить в стоимость услуги, она списывается на затраты.

Если включить в стоимость то она рано или поздно попадет на 90, а надо на 91.

пипец в ПТиУ поставить галку и счет  91.02.1

Самый умный? Попробуй. Бред получится.

Мысль: если просто очищать движения этого документа по НДС и ставить нужную проводку прокатит? Желательно с аргументами критиковать.

в БП есть в требовании-накладной флажок ДляСписанияНДСиспользоватьСчетИАналитикуУчетаЗатрат и указываешь счет 91.02 Посмотри в УПП. НО это только если в константах задан Сложный учет НДС.

Если услуги поместить их одну группу справочника "Номенклатура", то можно прописать для таких услуг счет НДС как 91 в регистре сведений "Счета учета номенклатуры". А что не нравится? НДС, уплаченный при приобретении какой-то услуги, экономически вполне логично должен увеличивать стоимость именно этой услуги, а вовсе не попадать на вререализационные расходы.

в принципе можно такое сделать корректировкой записей регистров, главное по регистрам проследить что бы не вылезло ни где

Попробуйте документ Списание НДС 1С:Управление строительной организацией, редакция 1.2 1С:Предприятие 8.1 Документ «Списание НДС» Документ «Списание НДС» используется в случае, когда известно, что НДС не может быть принят к вычету (например, отсутствует счет-фактура поставщика). Табличная часть документа заполняется вручную, данными о тех до-кументах поступления, по которым был предъявлен списываемый НДС. На закладке «Счета списания НДС» задаются счета, в дебет ко-торых будут списаны суммы НДС и соответствующая аналитика. При проведении документ формирует проводки по списанию НДС и движения по специальным регистрам учета НДС.

Вот спасибо. У меня как раз УСО

Оказывается в УСО есть реально рабочие мехянизмы.

>Насколько корректно в УПП в поступлении товаров и услуг вместо счета 19.03 >Поставить 91.02.1 Через 19 всё равно надо бы прогнать. А вот уже с кредита списывать не на 68, а на счет затрат.

[Через 19 всё равно надо бы прогнать] счет-фактуры нет, возникают не нужные вопросы у аудита

Вроде как в стандартной УПП есть такой документ. В УСО они раньше сделали документ Списание невозмещаемого НДС, а потом 1С добавила свой Списание НДС. Теперь в УСО два документа для списания НДС. Вот такой зоопарк :)))

Аудиторы вечно перестраховываются - они уже давно де-факто из аудиторов переквалифицировались в налоговых консультантов. Стандартный совет: не хотите судиться - переплатите! Какие могут быть вопросы, если в платежке указан НДС согласно выставленному счету, в котором тоже указан НДС? Есть сумма услуги и сумма НДС, поэтому приход на стандарные счета - 20/26/44 и 19. А вот признание НДС для целей налогообложения - совсем другое дело! Без счета-фактуры, как правило (но не всегда), НДС не должен попадать на счет 68.02. Кстати, если вместо дебета счета 19 использовать дебет другого счета, то и сумму "покупного" НДС в декларации сложнее выверять будет.