Как свести сальдо с бульдо при выплате зарплаты за позапрошлый месяц в ЗиК 294? #467693

Итак, ситуация (цифры условные): За январь работнику начислено 10 000. Выплачен аванс в январе в размере 5 000. Выплачена зарплата (неполностью) в размере 3 000 в ферале. Остается долг работнику в размере 2 000 за январь. В ферале начислено 10 000, выплачивается аванс в размере 5 000. В марте бухгалтерша делает выплату оставшейся зарплаты в размере 7 000 (2 000 за январь и 5000 - за фераль) в одном документе выплаты зарплаты, при этом ставит в графе "месяц" - за февраль. Теперь долга как бы нет, но в расчетной ведомости и в расчетках за март теперь стоит "долг за работником на начало: 2 000 руб." Как от этого избавиться? Вижу пока 2 варианта: 1) Сделать 2 ведомости уплаты в феврале вместо одной: разбить сумму на январь и февраль, но бухгалтерия не хочет, т.к. ведомости подписаны, ушли в банк и т.д. (бюджетники, одним словом). 2) Почикать в журнале расчетов текущее начальное сальдо. Но этот вариант мне как-то не совсем по душе. Может, у кого будут ещё версии?

В текущем месяце выплатить за январь 2000.

это уже будет переплата.

"В марте бухгалтерша делает выплату оставшейся зарплаты в размере 7 000 (2 000 за январь и 5000 - за фераль) в одном документе выплаты зарплаты, при этом ставит в графе "месяц" - за февраль" буХЕРшу уволить, выплатить двумя документами и не бибать моск.

Январь. Начислено 10000. Выплачено за январь 8000. Февраль. Долг за сотрудником 0. Долг за предприятием 2000. Начислено 10000. Выплачено за февраль 12000. Март. Долг за сотрудником 2000. Долг за предприятием 2000. Начислено 10000. Выплачено за январь 2000. Выплачено за март 8000. Апрель. Долг за сотрудником 0. Долг за предприятием 0.