Не закрывается 20 счет по НУ #475710

УПП 29 Месяц был закрыт, потом внесли документ задним числом Акт об оказании пр.услуг. Сделали заново расчет себестоимости выпуска. По БУ все закрылось, но НУ не закрывается 20 счет. По регистрам накопления все хорошо, по ОСВ по 20 счету сальдо по дебету на конец месяца. Как исправить эту ситуацию?

аналитика, статьи затрат смотри.

Где, в акте? Там все правильно

Проверь аналитику в Акте. Номенклатурную группу проставь. В статье затрат, которая в Акте указана- перейди в Способы распределения статей затрат, и там проставь 20й счет со все аналитикой.

+ статья затрат - характер затрат - общепроизводственная?

Упустил, что только по НУ не закрылось, сорр..

Тогда в Акте в ТЧ проверь Субконто(НУ). НГ там поставь. Больше ничего в голову не приходит.

Все там стоит правильно. Так же как и в других аналогичных актах в закрытых периодах.

проблема актуальна

l

Странно, но почему-то с одним видом номенклатуры в акте 20 счет по НУ закрывается, а с другим нет.

up

подобная проблема была с расходами на рекламу... документ Регл. операции нал. учета сделан?