Восстановление НДС #498055

Конфигурация Комплексная Автоматизация 8.1. Учетная политика предприятия ОСНО + ЕНВД (розничные продажи облагаются ЕНВД). В учетной политики указано вести сложный учет НДС (НДС 0%). Введены документы выборНоменклатурыДляВеденияСложногоУчетаНДс, вводНачальныхОстатковНДСпоПартиям. Каждый день на основании данных отчета ККМ проводились документы перемещения из опта в розницу с учетом счетов товара 41.01 и 41.02 НДС включен в стоимость товара, счет списания НДС 90.02.2. При закрытии месяца выполняется обработка "ПроведениеДокументовПоРегистрамНДС", формируется книга покупок. Но в конечном итоге при анализе счета 41.02 выясняется что по кредиту висит сумма на 19.03, а в кредите 90.02.2 ничего нет, счет не закрывается. Подскажите как справиться с такой проблемой.

Подскажите может алгоритм учета НДС описанный мной, где то неправильный...

т.е в реализации нет проводки 90.02.2 - 19.03? может попробовать в перемещении поставить НДС в стоим. товаров не изменять? PS и причем тут восстановление НДС?

в отчете о розничных продажах нет проводки 90.02.2 - 19.03. Если в перемещении НДС не изменять, тогда при проведении по регистрам НДС не выделится НДС с розничных продаж. В текущий момент у меня на 41.02 висит сумма с 19.03. Мне получается надо восствновить НДС т.е. включить в себестоимость 90.2.2. Может я вещи не своими именами называю подскажите. Но результат от этого пока никак не меняется...

НДС не принятый к вычету включается в стоимость, принятый списывается на расходы. НК ч. 2 ст. 170

все правильно. При расчете себестоимости делаются проводки по списанию на расходы 44.1 - 90.2.2, но в конечном итоге сумма всё равно висит на счете 41.02...

Узнал, что в учетной политике нужно ставить в себестоимости МПЗ партионный учет по складам. Но при перепроведении документов оприходования, поступления, перемещений и проведении по партиям НДС, расчета себестоимости. Сумма с 41.02 по дебету никуда не списалась, а вот всё что было по кредиту ушло в ноль. Ерунда получилась. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.

Сумма с 41.02 должна списаться Отчетом о розничных продажах.

я бы к возвратам повнимательнее пригляделся, если были.

возвраты были, но они тоже нормально оформлены, сделано обратное перемещение из розницы в опт, НДС исключен. Да и возвратов на такую сумму не было.

а после того как учетную политику поменял - документы перепроводил с отменой проведения?

я их просто перепровел. Вы хотите сказать, что после перерепроведения документов в регистрах могли остаться данные по старой учетной политике?

да

Сейчас попробую перепровести и закрыть месяц.

Результат тот же на счете 41.02 висит сумма кредитовая счета 19.03. Расчет себестоимости не помогает. Как дальше списать списать с 41.02 на 90.02.2?