Бухгалтерия 2.0 Не ставится документ оплаты в счет-фактуру #517996

Стоит конфигурация 1С Бухгалтерия 2.0 релиз 2.0.15.10 платформа 8.2.12.96. Поступил аванс (Документ "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Оплата от покупателя") погашение задолженности стоит "Автоматически". Делаем реализацию - документ "Реализация товаров и услуг", зачет авансов - "Автоматически". При формировании счета-фактуры на отгрузку на основании документа реализации в табличную часть "Платежно-расчетный документ" документа "Счет-фактура" не попадает номер и дата входящего платежного поручения, которым был зарегистрирован аванс. Однако при формировании отчета "Книга продаж" в поле "Дата оплаты счета-фактуры продавца" стоит число платежного поручения, которым был отражен аванс. Вопрос: почему при формировании счета-фактуры по реализации, которая зачитывает поступивший ранее аванс не заполняются поля "Дата платежного документа" и "Номер платежного документа" ?

Скорее всего потому что эта информация берется из табличной части счет-фактуры

Если относится к Книге продаж то примерно правильно - данные для заполнения графы "Дата оплаты счета-фактуры продавца" Книги продаж берутся из регистра "НДС начисленный" 9насколько я понял". В этом регистре есть поле "Дата оплаты" и движения по этому регистру делают документ "Реализация товаров и услуг" и "Формирование Книги продаж". Счет-фактура на реализацию движений по регистрам не делает вообще. Но в печатной форме даты счета-фактуры дата оплаты и документ оплаты быть должны, если реализация делается в зачет аванса. А их нет. Но вот что заметил - если формировать счет-фактуру не по гиперссылке из документа "Реализация товаров и услуг", а сделать её отдельно в журнале документов "Счет-фактура выданный" и в поле "Документ-основание для выписки счет-фактуры" указать реализацию, которая делается в счет погашения аванса, то появится окно "Перезаполнить данные о платежно-расчетных документах" и табличная часть "Платежно-расчетный документ" заполнится. То же  самое произойдет, если сформировать счет-фактуру по гиперссылке из документа "Реализация товаров и услуг", удалить в "Документ-основание для выписки счет-фактуры" строку о реализации, а затем снова его добавить. Это косяк обновления ?

Попробуй перевыбрать док основание в счет-фактуре

1с обещала исправить

спасибо, добрый человек. Именно про это и был :) Значит это все-таки косяк, а не у меня с головой плохо. Помню же что в 1.6 это нормально работало без кучи движений руками

Я кстати не знал, что это в 1.6 работает. Оно там всегда работает или при третьей аналитике?

Там свои нюансы

"Но в печатной форме даты счета-фактуры дата оплаты и документ оплаты быть должны, если реализация делается в зачет аванса. " - вот с этого места поподробнее, кому и что должны. Я считаю что не должны

Работает только когда в "Настройках параметров учета" в "Расчетах с контрагентами" стоит галка "По документам расчетов" (тогда в договоре можно указывать "Взаиморасчеты ведутся: "По договору в целом" и документы расчетов не выбирать - по ФИФО будут закрываться, платежи на авансы и оплаты в целях учета НДС сами распределяются и документы "Регистрацияоплат покупетелей в целях учета НДС" и "регистрация оплат поставщикам в целях учета НДС" заводить не надо.) В противном случае у меня в счет-фактурах "Платежно-расчтеный документ" не заполнялся. Заполнялась только колонка в "Книге продаж" при проведении документа "Регистрация оплаты покупателей для НДС"

в может выразился немного не так. Но согалсно п.п 4 пункта 5 ст 169 НК в строке "К платежно-расчетному документу" счета-фактуры должен быть указан "номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг"

Правильно. В случае получения мы выставляем счет фактуру и вней приписываем номер и дату ПП. А когда идет отгрузка мы ничего не прописываем, так как это не тот случай

Почему ? Пункт 5 ст 169 НК РФ как раз относится к счетам-фактурам, выставляемым при реализации. В нем так и написано "В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:" и четвертым подпунктом в этом пункте как раз указано: "4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);"

Об это много копий было сломано и начинать опять по сотому разу эту дискуссию нет никакого желания. В инете найдешь как подтверждения моих, так и своих слов. Поэтому каждый делает так как он понял.