Отрицательная сумма в колонке ТЗ. #5193

Мужики, помогите! В форме надо ввести конкретную Расходную накладную из списка реализованного в виде ТЗ. В форме находится кнопка, при нажатии на которую выполняется следующая процедура: Мне непонятно, почему в колонке ТЗ "Сумма" значение суммы получается отрицательным. Хотя в случае Приходной накладной , где реализована та же самая прцедура(только счёт 60-й), сумма положительная. Смотрел проводку данных накладных в журнале операций, везде суммы положительные.

В оборотно-сальдовой красненькие цифры видел ? Так как "ПланыСчетов.Учебный" сказать что-либо конкретно трудно. Вероятно закрыл аванс которого небыло, вот и вылезло красное сальдо.

хм... это фича.... чуть позже расскажу....

Когда эксперты дадут свои версии ....

В твоем случае ты получаешь из регистра результат движения по регистру, а так как у тебя расходная накладная, то ты имеешь отрицательное движение (расход), а по приходной накладной ты получаешь положительное движение (приход). Можешь попробовать умножить нужное тебе значение на (-1), т.е. "КреС=(БухИтоги.СКК)*(-1);" и ты получишь нужное тебе значение с положительным результатом.

В данной учебной базе ситуация простейшая. Купил детали, собрал из них новую деталь, продал. Когда купил детали, оплатил покупку через приходную накладную. Продажу оформил через расходную накладную. Деньги от покупателя оформил через приходный ордер. При его оформлении нужно ввести документ (конкретную расходную накладную). Далее всё как в вопросе.

Регистры??? Сборку новой детали как-то оформлял?

На 4. Регистры не применяю. Всё делаю в бух. учёте, при этом соответственно применяю проводки.

На 6. Оформлял через Наряд на сборку.

фигня... полная такое (в ) происходит из-за наличия у счетов признака А (активный) П (пассивный) АП (активно-пассивный). Почитай про эти признаки... Есть еще смысл счета... на примере кассы (счет 50) он активный. т.е. на нем хранится сумма находящихся в кассе денег... Пусть это 100 рупий... Если ты выдашь 80 рупий - останется 20... Далее если расходным ордером (без проверки остатка) выдать еще 30 рупий на руки - в кассе будет минус 10 рупий... Естественно, в жизни такого быть не может.. т.к. счет 50 активный - у него нет кредитового остатка. Фича в том, что в 1С в этом случае возвращается дебетовый остаток НО С МИНУСОМ.... Вообще прочитай про счета нормальную книжку.....

Невнимательно прочитал процедуру. Я работаю с самописной конфой типа производство+склад, и меня немного приклинило. У меня все идет через регистр "ОстаткиТоваров", а бух-рию я не использую.

к 427. Спасибо за подсказку. Что-такое подозревал, но смутно. Сейчас буду разбираться. Видимо мне ещё рано в самостоятельное плавание :(( .

нормально.... ты бухов поспрашивай - каждый счет имеет свое назначение... и как эти плюсы и минусы интерпретировать, про понятия дебетовый и кредитовый остаток и т.д.