Себестоимость при продаже в минус - помогите советом #524175

Добрый день ! Конфигурация Бухгалтерия для Украины 7.7 (7.70.252) У меня проблема следущего характера - продажи осуществляются даже без прихода, тоесть на остатках нету товара, после выписки расходной накладной, товар может прийти через несколько дней. И поэтому возникает проблема - при списание себестоимости количество списывается а сумы нет, потом приход или перемещение с другого склада с сумами и количеством, и в результате количество получается перекрывается, а вот суммы никак, остаются так и висеть, может кто сталкивался? Как сделать правильно, что-бы суммы не оставались?

Нефиг приходовать задним числом. А если приходуете так - перепроводите базу потом. Себ-ть встанет на место

Ты сам-то понял, что сказал? Ты после этого ещё спросишь, почему у тебя регламентированные отчеты криво заполняются? Удали 1С и веди учет в экселе...

А в экселе у него откуда себ-ть возьмется?

Купить конфу на 1С:8 c РАУЗом там это реализовано.

я то понял что сказав, спасибо за совет, вот только продавать то чего нет в наличии в данный момент - часто используется, документ выписывается, оплачивается, после чего привозится в магазин и поставляется клиенту

приходуется не задним числом, может я непонятно написал, но у нас приходуется "после" реализации, тоесть продали - получился минус на складе, а потом через день-два, приход или перемещение с другого склада, вот так. И при продаже не реально высчитат себестоимость ибо остатка нету на данный момент (((

реально ли при перепроведении документов Расходная накладная в конце месяца - брать остатки на конец месяца??? и решит ли эту проблему )

нефик торговать воздухом.

дык документ выписывается и оплачивается - это немного другим доком оформляется. Не думал про это?

это все правльно, но это все делается в другой базе, об этом я не писал, в конце месяца доки Расходные и перемещения между складами затягиваются в бухию, и тут получается такое дело, расходную ставят тем числом когда оплатили ее ибо чек с расходной печатается (, тут другого выходе нет. Совет прошу в том можно ли выкрутится с этой ситуации, изменить ее нереально

торгуем не воздухом товар есть, но на другом складе, документы выписали - тогда товар привезли и покупателю завезли )

Выписывайте счет, который ставит товар в резерв и двигает долг клиента. После поступления товара на основе счетов делайте расходные накладные.

спасибо, так к сожелению не получится (

Сами себе палки в колеса ставите. В прально советуют. Документы на отгрузку товара отражают факт передачи товара клиенту, чего в Вашем случае не происходит. Когда клиент возьмет в руки товар, тогда и делайте отгрузку товара. И нефиг торговать воздухом! (с)

птЫца, "выписываеся товар" - это НЕ продажа.

если абстрагироваться от идиотизма ситуации, то: что мешает провести приход ДО реализаций (например, началом месяца) и перепровести базу?