Вопрос по восстановлению НДС в БП 2.0. #560748

Ситуация такая. Товар был куплен с НДС но оприходован на счет 41.2 вместе с НДС. Далее этот товар был перемещен на счет 10.05 и использован в "гарантийном ремонте", списан документом "Требование накладная" на 20 счет. Чтобы я не ставил в Требовании накладной (включить НДС или исключить) у меня "распределение НДС коственные расходы" восстанавливает этот НДС на 19.03 и потом он включается в книгу покупок.

Хотя, как я понимаю, Этот НДС должен был остаться на 20 счете т.к. гарантийные ремонты это общий режим, но НДС он не облагается.

Чуток разобрался. У меня проведение требования накладной делает движения по регистру "НДС коственные расходы". Только не понятно почему т.к. счет затрат я указываю 20.01. Копаю дальше.

А всему виной вот эта процедурка: Почему-то основное производство считается косвенными затратами.

Так как-же списать материалы использованные в гарантийных ремонтах и включить НДС с них в себестоимость?

А если товар превращается в материал разве не происходит исключение НДС из стоимости материала при перемещении документом на склад материалов?

Просто представляется вполне логичным принятие этого НДС в книгу покупок и к вычету, раз на общем режиме. НДС не облагается оказание услуги "гарантийный ремонт" - так зачем накручивать стоимость реализации? Да еще и с сохранением права на вычет...

Нет не происходит.

Так в том то и дело что нельзя этот НДС возмещать.

НДС по 20.01 распределяется на подлежащий восстанавлению и не подлежащий пропорционально выручке счета 90.01.1 в разрезе ставок НДС.

Это понятно. Как включить в себестоимость НДС материалов приходящихся на гарантийные ремонты.

Посмотрела у себя - Ндс с допрасходов по доставке при реализации товаров уходит с 19 на 90.2, а приформировании кн Продаж воссатнавливается на 19 с 68. все было в разных месяцах

наверное нужно прописать материалы в реализации

С доп. расходами там еще сложнее. Он привязывает это НДС к ТМЦ которые были доставлены. И таскает это НДС за ТЦМ.

ну  у меня и списывет с тмц, кот были куплены по 10, а продали без ндс, просмотрели.Как раз анализировала сумму 90.2-19 и увидела. В принципе все четко ушло.

А у вас НДС в стоимости?

Нет. в декабреушел в вычет, в январе продали, и он восстановился и упал на 90.2

как в описано так правильнее

тупой вопрос: а регистр сведений "метод определения прямых расходов в ну" не может влиять? просто буквально вчера разбирался почему все прямые затраты производства уползали по НУ как косвенные...  оказалось кто то додумался незаполнить регистр...

Будет распределяться или нет определяется процедурой из . "метод определения прямых расходов в ну" в коде нигде не фигурирует. Да и это для НДС, а не для прибыли.

А с чего правильнее? Мы с гарантийных ремонтов НДС не платим. С чего, тогда мы должны возмещать НДС с материалов?

ну я просто уточнил..  мало ли...

как бы гарантийные ремонты включены в цену, по которой вы продавали эту продукцию. Поэтому НДС за гарантийные ремонты вы выплатили сполна за несколько лет вперед.

да нет я предлагаю продавать материалы с ндс, а услуга ремонта без  НДС,для вас критично что в реализации не одна строка будет?

пардон, забыла что у вас гарантийный

В распределении НДС косвенных расходов в строках относящихся к гарантии всю сумму заполнить в колонку Без НДС.

Хорошо сказано. Там таких 2500 строк.

+26 Я в процедурки из закомментировал 20 счет.

Мы сделали обработку заполнения табличных частей. У нас просто и с НДС есть производство.

При перемещении товара вид ценности так и останется "Товары".

Табличных частей чего?

У нас тоже есть производство и с НДС и без НДС и даже ЕНВД.

документа Распределение НДС косвенных расходов

откуда при проезводстве ЕНВД?

И че???

Услуги. Автосалон. Там все есть.

А в регистрах все остается.

В регистрах все замечательно. 2 года работала на 1.6. Сейчас УПП, там 20 не считается косвенными.