#0
by Arikite
Добрый день. Организация работает по ОСНО. Поставка товара - из-за границы, оплата поставщику - в евро. Транспортные услуги по доставке товара из-за границы оказывает российская компания, оплата перевозчику в руб. Конфигурация УТ ред. 10.3 Как оформить в УТ поступление доп. расходов?
#2
by Поручик
Ввести на основании поступления документ "Поступление доп. расходов", указав вид операции услуги сторонней организации или что там есть.
#3
by Масянька
Ввести на основании поступления "Доп. расходы". Операция - транспорт. расходы. Контрагент - перевозчик. Доп. расходы - той же датой, что и поступление.
#4
by Arikite
1. Поставка товара в ЕВРО, транспортные расходы - оплачиваются поставщику (российская компания) - в РУБ. 2. Транспортные расходы (доп. расходы) - оплачиваются перевозчику до поставки товара. 3. Будут оформляться след. документы: а) Заказ поставщику - с указанием товара (евро). б) Предполагается наличие промежуточного док. "Пост. доп. расходов" и здесь появляются вопросы: - нет возможности сформировать док. Пост. доп. расходов на основании Заказа поставщику (перевозчик сторонняя организация). - документ поступления доп. расходов подразумевает указание товара на который будут соотноситься затраты. Товар поступит в евро, а транспорт. услуги оказанные сторонней организацией (перевозчик - будет указан в поле Контрагент документа поступление доп. расходов) будут оплачены в руб (соответственно док. поступления доп. расходов - оформляется в руб. (валюта по договору с перевозчиком). Как отразить в документе пост. доп. расходов товар? - какой датой правильно провести док. поступления доп. расходов? Между оплатой транспортных расходов и поставкой может быть значительный промежуток времени и могут иметь место промежуточные поставки. в) поступление товара и иные документы
#7
by hhhh
евро и рубли в УТ спокойно переводятся туда сюда по курсу. Чего вы нам мозги полоскаете, 15 раз про это и еще большими буквами?
#9
by Arikite
Если оформить второй заказ поставщику - перевозчику в нем будет присутствовать услуга. Как в таком случае отразить в этом документе товар который будет влиять на себестоимость?
#10
by Жан Пердежон
ты оплату сюда не примешивай, она вводится другим документом а поступление доп.расходов введешь после ввода поступления
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Ошибка печати в документе Поступление товаров и услуг
- как найти связь между доком Поступление матриалов и с/ф?
- Перенос документа "Поступление МПЗ" в "Поступление материалов"
- Запрос. Не попадает документ: Поступление доп. расходов в книгу покупок
- Конвертирование Поступление Доп расходов из БП в УПП
- Документ Поступление доп. расходов
- УТ: Поступление -> Перемещение -> Доп.Расходы
- Поступление доп. расходов в УТ и в БП (в валюте)
В этой группе 1С
- Бухгалтерия 2.0 (Внешняя обработка заполнения табличный частей)
- Ошибка в запросе с "ВЫРАЗИТЬ("
- v7: Получение обновление по 1с:Вещевое довольствие 7.7
- Подвал табличной части документы и пользовательский код
- В 1с 8.2 КА при использовании префиксов в РИВ как печатать их?
- v7: Как написать батник для запуска 1С77
- v8: ГУИД объект не найден
- УТ 11 - Упаковки и килограммы в отчетах
- валовая прибыль по заказам покупателей?
- v7: Остатки ТМЦ по закупочной в ТиС 77
- Выгрузка и загрузка данных XML
- Печать ценников в Word
- Как изменить вывод строк запроса в СКД?
- Как быстро скопировать данные из одного регистра в другой(регистры одинаковые)
- Отслеживание смены паспорта сотрудником
- Заполнить выборку из регистра накопления обороты
- ЗУП Как назначить выплату компенсации при увольнении
- Есть ли конфигурация "Компьютерная фирма" на 8-ке?
- СКД - сохранение параметров при использовании нескольких схем
- УТ 10.3 обработка подбор номенклатуры