Закрытие 90 счета! #594847

Ребят подскажите, если ПБУ 18/02 не ведется, при закрытии 90 счета НУ должен быть равен БУ , или БП должен быть больше НУ на сумму НДС? Просто у меня при закрытии 90 и 91 счета сумма БП <>НУ на сумму НДС..Это неправильно?

ндс в выручке не считается, не?

НУ должен равняться БУ или нет?

ты посмотри на проводки конкретных документов поступления/реализации если там у тебя стоит НУ = 100 руб, а БУ 118, то все норм

да так и есть 62,01 - 90,01,1 НУ 118 БУ 100, но при закрытии получается разница БУ и НУ как раз на этот ндс и бух говорит что они должны быть равны..

Сальдо 90.09 должно совпадать.

оборот может не совпадать

, автор, слушай Наумова, он в этом дока я только плюсану

Обороты по 90.09 по БУ не равно по НУ

не обороты а сальдо

90.09    БУ            639 506,53    639 506,53    НУ            636 806,53    636 806,53    ПР                    ВР                    Контр.            2 700,00    2 700,00

Обороты не совпадают а сальдо совпадает

Так а бухгалтер кричит что после закрытия НУ=БУ

поставьте галочку на ПБУ 18/02 и будет все видно.

а где ты видишь, что сальдо совпадает?

вроде как по нулям?

по нулям?

639 и 636 - это сальдо

?

по нулям это когда 90.09    БУ            450,00        450,00        НУ            450,00        450,00        ПР                            ВР

правильно бух ругаиццо

Сорри не заметил. Если ПБУ 18/02 не ведется, то отклонения не фиксируются, соответственно ничто никому не обязано в общем случае равняться.