#0
by Nikulin
Ктонть сегодня работает или все в пятничной ветке? Пожалуйста, может хоть кто поскажет? УПП. Отражение ЗП в регл учете. БУ - Формируем оценочныце обязательства НУ - не формируем ( в настройках галка не стоит ) Проводки по НУ Дт44.1.1 - Кт96 формируются по признаку "НУ". Сколько не видил литературы - вижу везде что должны формироваться по признаку "ВР" Если кто может, проверьте у себя пожалуйста. Дт может быть 20, 26.. важно понять почему признак учета у меня "НУ" а не "ВР". Ведь в дальнейшем не сформируется проводка на 09 по БУХ. Или я чтото не понимаю?
#2
by Nikulin
А в случае когда появляется отпуск там все кашерно пвроде бы. Д96 - К70 "ВР" Отпускные.
#5
by Nikulin
ага. План видов расчета - Основные начисления организации Оплата отпуска по календарным дням закладка бух учет Отражение в бух и нал учете установлено "По состоянию на дату события." Тут не верно?
#13
by Nikulin
В виде расчета еще есть закладка "налоговый учет". Может там нао указывать "Не включается в расходы на оплату труда?" ? в я написал как закрывается. вопрос в том, что оно не отправляется на ВР а прет на НУ хоть галка в настройках учета и не стоит.
#17
by Nikulin
ДемонМаксвелла Так у вас резерв на "ВР" начисляется? и одной проводкой по НУ только Дт(затрат) Кт 96 "ВР" и все?
#19
by ДемонМаксвелла
мы вообще отказались от оценочных обязательств, и в БУ, и в НУ. должно быть ВР, если БУ<>0, НУ=0. по правилу БУ=НУ+ПР+ВР
#20
by Nikulin
Я не бухгалтер. вот сказали разбираться сижу грызу. Может быть не "ВР" а "ПР" И Еще не уверен что эта разница потом должна отразиться на 09 счете (в наших условиях) но помоему должна. А дя этого оно не должно быть как у нас "НУ" при образовании на Кт96
#23
by ДемонМаксвелла
по закону это не может быть ПР. да и это просто глупо - занижать расходы в налоговом учете.
#26
by valeriy vm
да есть определенные ограничения в возможности ЗУП и УПП. Но в целом все правильно получается
#27
by Nikulin
и в настройках учетной политики по ЗП не стоит галка "Формировать резервы по налоговому учету"? и в отражении в проводке образования резерва Дт(затрат) Кт96 стоит признак "ВР"?
#28
by valeriy vm
ВР проводка формируется при проведении документа, когда программа видит разницу между БУ и НУ.Вот на эту разницу делает ВР проводку. Ни где не указывается что вид учета ВР
#30
by Nikulin
Зарплатная часть последняя. Бух и налоговая часть не очень. Но смотрел что именно проводки все формируются в документе "отражение в бух учете" а он обновлен до последней версии.
#31
by valeriy vm
Отпуск начисленный это БУ Дт 96 Кт 70, НУ Дт 25 Кт 70 ВР документ "Отражение ЗП в учете" Начислен резерв это БУ Дт 25 Кт 96, НУ Дт 96 Кт 70 ВР документ "Прочие затраты"
#33
by Nikulin
ВОТ! Вот оно. я не мог понять. 70 "ВР" !!! по кредиту. Да у меня почему то не формируются эти 2 проводки по начислению резерва отпуска.
#34
by Nikulin
Стоп. Почему это документ прочие затраты? Да если это делать прочими затратами то так и будет. Эти проводки же должны формироваться в документе "Отражение ЗП в регл учете" У меня формируется но одна проводка Дт44(26...) - Кт 96 "НУ"
#35
by valeriy vm
нет резерв рассчитывается исходя из остатков отпусков, это УПП автоматически делать не умеет(это план), мы формируем отчет и делаем документ "Прочие затраты". А документ отражение ЗП делает (факт). Вроде все понятно в этой ситуации.
#37
by valeriy vm
Отпуск начисленный это БУ Дт 96 Кт 70, НУ Дт 96 Кт 70 ВР документ "Отражение ЗП в учете" Начислен резерв это БУ Дт 25 Кт 96, НУ Дт 25 Кт 96 ВР документ "Прочие затраты" Вот так надо.)
#42
by Nikulin
Замкнутый круг какойто. Взял полностью пустую типовую базу Не могу добиться формирования резерва на процент от заработной платы. Хотя в рабочей это работает. Но зато делаются на мой взгляд правильные проводки при оплате отпуска по факту: Д96 - К70 "ВР" на сумму отпускных.
#43
by Nikulin
хм да. я уже сам запутался. Это и в рабочееееей работает. а вот в типовая оказывается не хочет делать даже по "НУ" проводку Дт44.1.1 - Кт96 Может какойто другой документ ее должен делать?
#44
by JustBeFree
Я могу ошибаться но для расчета резервов берутся данные о неиспользованных отпусках. В чистой базе, я думаю, нет такой информации, поэтому резервы и не рассчитываются.
#45
by Nikulin
Типовая должна брать фиксированный процент от расчетной базы. это все есть это настраивается и настроено. Дело в том, что она потом делает. Какие проводки. При возникновения отпуска. вроде так. а вот отнесения резерва. Вот тут никк не найду правду. Если делать отнесение резерва руками - документом "прочие затраты" то тоже будет верно... нверное =) но ведь должен это делать документ "Отражение ЗП в реклг учете"
#46
by valeriy vm
почему это процент от базы это резерв? вроде указано что дни неиспользуемого отпуска на средний для расчета отпусков.
#47
by Nikulin
Незнаю почему но так сделано. Посмотрите настройку Оценочных обязательств в УПП в настройках учетнй политике по расчету зарплаты. Просто процент от указанных видов расчетов. Кстати. разобрался в типовой. Резерф не формировался пока я не выполнил полный цикл расчета. для упрощения пропустил начисления страховых взносов. Начилсли. Заполнил проводки и вуаля. Дт44 Кт96 по "ВР" Резерв начислился и провелся по разделителю "ВР". алилуя. Буду сравнивать что в рабочей базе не так. Может конечно из за того что в рабочей это у меня счет 96.2 на самом деле. Но приятно что есть результат хоть такой. Надо было сразу не лениться и на типовой моделировать.
#48
by Йохохо
это "налоговый" метод формирования резерва, который более менее утвержден, в отличие от бухгалтерского
#49
by Nikulin
Все разобрался. Теперь у меня как и в типовой резерв идет по "ВР" Возник дальнейший резонный вопрос. Должна ли теперь формироваться проводка на 09 Бух счет на сумму этой разницы возникающей по 44 счету? На самом деле 44бух = 44нал(НУ+ВР) Я еще сильно в этом плаваю =(
#51
by Nikulin
В типовой проводка не формируется у меня на 09. Может чтото не так сделал или что-то не до делал. Документ "Расчет налога на прибыль" проводил - в нем нет проводок. Ставка налога на прибыль установлена.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- из УПП в УПП
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- Подскажите ...УПП Как работать с неотфактурованными поставками в УПП?
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
- ЗУП 2.5 оценочные обязательства по отпускам
- 1с 8.3 ЗУП Оценочные обязательства по отпускам
- УПП перенос данных из 1С 7.7 в УПП 8 1.3
- ЗУП 3.1 оценочные обязательства (не по отпускам)
В этой группе 1С
- Проблема с копированием большого файла.
- Алгоритм обхода файла эксель. Нид доработка.
- БГУ - в авансовом отчете не полная сумма из РКО
- Помогите скачать с Инфостарта
- Регламентные задания - метод объекта не обнаружен
- ЗУП страховые взносы ФСС НС округляются в большую сторону
- v7: Почтовая компонента DIalMail.dll
- Планирование в УТ 10.3
- Процедура ПроцессорВывода.Вывести()
- Увеличить высоту строки в таблице значений на форме
- УФ как обновить дополнительные реквизиты документа перед открытием формы?
- Подскажите как ввести транспортные расходы в 1С БП 2.0
- v7: Как подключить ФР Fprint-55К к 1С 7.7
- Перенос остатков 10.11.2 счета из 1.6 в 2.0
- метод списания в УТ11
- Построитель на видит переданный параметр
- помогите КД. произвольный алгоритм.
- Спозиционироваться в форме выбора справочника
- v7: Нужен ли ИТС для 7.7?
- 1с Элемент формы таблицаЗначений - Отбор, и РегистрСведений