БП: Не расчитывается налог на прибыль при Закрытии месяца #613468

Добрый день. Бухгалтерия предприятия 2.0.36.4 (Типовая) Подскажите, пожалуйста, со следующей проблемой. Общая система налогооблажения. ПБУ не используется. Делается Закрытие месяца за Май 2012. Прибыль есть. Налог на прибыль не рассчитывается, регламентная операция "Расчет налога на прибыль"  не делает никаких проводок. Запускаю отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" за месяц Май и вижу, что там налог рассчитывается, только обведен красным, то есть не выполняется правило БУ = НУ+ПР+ВР. Как исправить ситуацию, чтобы налог расчитывался?

[Общая система налогооблажения. ПБУ не используется.] а с фига ли тогда вообще налоги возьмутся?

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" не используется. Прошу прощения, что выразилась не точно. В Январе 2012 года регламентная операция "Расчет налога на прибыль" проводки делает

может кто-то ставку налога в 0 загнал ?

Со ставками все в порядке

Главное Отчет  "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" видит налог за май, а в оборотке ничего нет( по 68 счету

тогда кратчайший путь к победе - отладчик ибо при отключенном 18 ПБУ и наличии прибыли за месяц 68.04.2 должен двинуться

Посмотрела январь там движение идет по 68.04.1.

а как это связано с отладчиком ?

- ибо при отключенном 18 ПБУ и наличии прибыли за месяц 68.04.2 должен двинуться   - Посмотрела январь там движение идет по 68.04.1.

а как это связано с отладчиком ?

Никак. Уже пыталась парсить, пока ничего полезного не узнала(

лан свистеть там один запрос на 15 строчек и посмотреть его результат займёт 10 секунд

В анализе налогов случайно расходы не обведены красным? Тогда где то в расходах элементарно проводок в НУ не хватает. Сравнивайте цифры, которые показывает по Бу и по НУ. Они должны в вашем случае быть одинаковыми.

За май 2012 ни доходы ни расходы не обведены красным. Обведено красным только налог на приыбль НУ

Все цифры одинаковые.

Если знаешь где этот запрос находится. Я его пока не нашла.

вряд ли тебе запрос в УПП сильно поможет

Это Бухгалтерия

у меня БП в 3.0 в модуле документа Регламентная операция в процедуре СформироватьДвиженияПоНалогуНаПрибыльРасчетыСБюджетом(ЗаписьДолиБазыНалогаНаПрибыль, ТаблицаРеквизиты, Движения, Отказ)

Спасибо, я уже нашла. В 2.0 процедура также называется.

программа clip2net, скрин с отчета можно глянуть? не может быть такого чтобы цифры были одинаковые, а налог разный. на 09 счете случайно не было остатка ни в каком месяце?

счет 09  за всю жизнь базы не использовался)

а как он будет использоваться если ПБУ 18/02 не ведется?

В результате анализа оказалось, что: 1) Налоговая база за год (с Начала года и до конца месяца) отрицательная (счет 99.01.1) 2) Поэтому строка кода СуммаФедеральногоНалога = ?(БазаНалогаЗаГод > 0, СуммаНалогаТекМесяца, -СуммаНалогаПрошлыхМесяцев); дает результат 0, поскольку СуммаНалогаПрошлыхМесяцев=0 В общем пока не будет закрыт убыток и налоговая база за год не станет больше 0, проводки делатся не будут. Скажите, пожалуйста, так и должно быть, а то бухглатера утвержадют, что раньше все считалось, хотя код процедуры в версии 34.7 такой же? Правильно я все поняла или нет?

не корректная постановка вопроса, ответ зависит от прибыли в предыдущих месяцах

Прибыль была только в январе, тогда налог с прибыли и заплатили. Потом были только убытки. В мае опять появилась прибыль.

тогда какую проводку просят бухи, если февральский расчёт уже закрыл 68.04.1 и с начала года убыток ?

чтобы государство им заплатило хотят.

проводка по Дт 68.04.1 была сделана в феврале, т.е. налог государство уже вернуло

*разводит руками Я не знаю чего они хотят. Они думают что, если была прибы ль в месяц, то типо должно начислять, есл был убыток, то ничего не начисляется. В общем спасибо за информацию. Я поняла что программа отрабатывает правильно. И пока они не погасят убыток полностью, налог начисляться не будет.

всё сложнее есть убытки прошлых лет есть прибыль в первых месяцах и убыток с начала года так что пусть бухи не паряться пока в декларации по налогу на прибыль пусто начислений быть не должно

не понимаю как можно на форуме ответить на вопрос которым надо заниматься несколько дней в реальной базе???? и заниматься должен человек со знаниями ПБУ 18/02 на уровне ГлБуха среднего предприятия..

ПБУ  18/02 не используется

А я уж точно не ГлавБух)))