Остатки по счету 69.11 #657544

Добрый день. Такая ситуация. Учет в базе УСН. На начало работы (31.11.12) в базе 8,2 Бухгалтерия завис остаток 1 копейка по счету 69,11(переплата). В январе делаем начисление (проводку 44,01 - 69,11) на 300 руб. Но проплачиваем все это уже в феврале. (теже 300 руб) В КУДиР в январе к расходам принимается одна копейка. В феврале показано расходы - 300 р., принято 299,99. Вроде бы все логично. Бухи мне уже вынесли мозги, что эта копейка не должна приниматься к расходам. Типа она   на остатках, и мое предложение провести след. оплату на одну копейку меньше их тоже не устраивает. Где ж все таки правда. Как мне их убедить. Они мне "сделай чтобы было все правильно".

вообще-то как сейчас правильно. Но если очень уж хочется переделать, Пусть сделают ручную проводку по регистру ПрочиеРасчеты, спишут эту копейку с регистра.