Перемещение ОС с одного счета на другой (УПП) #672583

Товарищи, подскажите, как в 1С УПП V8.2 происходит перемещение ОС с одного счета на другой? Или где вообще можно об этом почитать?

штатно - ни как, в УПП сие непотребство не предусмотрено

а если сделать корректировку регистра Счета бухгалтерского (налогового) учета ОС? Этого недостаточно?

Ну почему же? Вот при выбытии Дт01.09 Кт01.01. А по теме, чего надо-то? Точно смахивает на непотребство.

по требованию аудиторов нужно перенести ОС с 01 счета на 03

[ корректировку регистра Счета бухгалтерского (налогового) учета ОС] это процентов 10% работы

что, прямо все ОС на 03 счет перенести ?

Проведите "Принятие к учету ОС" и посмотрите Перейти-Движения документа по регистрам. По счету 03, точно не знаю, но подозреваю, что не автоматизировано. И кстати, аудиторы не могут требовать, они рекомендуют.

с 03 счетом еще поимеете гемора ))

какие еще документы/регистры ковырять? вот насчет этого не в курсе, срочно сказали найти решение данной проблемы, не уточнив сколько нужно да-да, рекомендуют) по требованию руководства срочно надо найти решение данной "рекомендации"

аренда или лизинг?

интересуюсь.. в УПП есть ОперацияБух ? или БухСправка?

аренда есть. Операция (бух и нал учет)

вы арендодатель или арендополучатель ?

арендодатель

Дт03.??-Кт01.??  сумма и субконто по счетам

+15 для амортизации - не знаю.. надо смотреть логику упп

ну как делала я первоначально: 1) Операция (бух и нал учет) 2) корректировка регистра Счета бухгалтерского (налогового) учета ОС вот думаю, правильно ли я мыслю...

покажи бухам осв, амортизация есть? проверь автомат начисления амортизации всё ИМХО..

опишите точнее ситуацию: вы за плату сдаете свои ОС в аренду или что ?

а амортизацию кто будет считать?

ну если 03 счет, разве не понятно?

по-мне, так основой должно быть подобие ТЗ, где указаны проводки "от получения ос" и "до реформации баланса".. чтоб не бросаться из стороны в сторону в течение года

+22 тогда ясно будет, какими документами следует обрабатывать инфу по осам метод научного тыка редко дает положительный эффект

тогда о каком геморрое имеешь в виду в ?

дело в том, что это как раз-таки бухгалтера попросили выяснить, как это сделать. Я далеко НЕ бухгалтер. Я просто спец, который выполняет конкретные задания по написанию различных отчетов и консультация пользователей по вопросам настройки отчетов и т.д. Основной 1С-ник у нас сейчас обновлением занят.  Тем более, что мне через неделю в декрет... вообще голова кругом

все-таки начни с это твой щит будет пусть бухи думаю о будущем.. иначе придется год пересчитывать

*думаю = думают

бухи попросили выяснить ? вообще то это их работа попроси ваших безопасников выяснить что они делали в институте/техникуме вместо изучения бухучета глядишь получишь от СБ премию за выявление замаскировавшегося вредителя

>>бухгалтера попросили выяснить, как это сделать<< проводки-то они точно должны знать.. иначе - какие это бухгалтера. а для тебя - это основа, ты распишешь регламент/алгоритм

А чисто теоретически учет ОС сданных в аренду можно и на счете 01 вести

+100 тем более как выше говорили счет 03 не автоматизирован, а значит и амортизация считаться автоматом не будет

написано много, по проводки есть, ТС, почитай, полезно и бушкам подсунуть и не надо тебе делать ИХ работу. сунешь им последовательность доков, и будет всё ладом

ЗЫ. любят бухи спихивать работу..

хорошо, начну с этого понимаете, у нас это стабильно. Причем все считают, что именно мы должны знать все проводки. И должны все перепроверять за ними. ТЗ Никто не даст в данном случае.... можно, но кто нас спрашивает?( вот насчет амортизации сейчас буду выяснять Спасибо за ссылку! Изучаю... Согласна с Вами на 100%! Но, увы, у нас тут все не так просто. Все скидывается на нас, причем все равно после будут упреки, что мы тянем время и что мы это должны знать и отвечать сразу на подобные вопросы. У нас даже "Загрузить валюту", т.е. нажать на кнопочку, сложно сделать бухгалтеру, что уж говорить о каких-то проводках...

а ЗП, поверьте, у нас ооочень отличаются) У бухгалтера на прилично больше)

да знаю, по себе :)

соболезную, но как бы не было тяжело надо уметь защищать себя, иначе работа очень быстро станет каторгой

а насчет вопросов.. один дурак может задать столько вопросов, что сотня мудрецов не справится © .. поставь дело так: задают вопрос, бери некоторое время на проработку, потом отвечай. Даже если ответ сразу знаешь, не спеши.. авторитет - своенравная штука

знаете, когда пытаешься себя защитить, то на сторону этих самых бухгалтеров встает наш новый начальник отдела... Главное для него - это решение проблемы и неважно, кто должен ее сделать. Если написали нам, то надо решать. спасибо за совет!

во первых нигде не учитывается субконто контрагент. во вторых при списании гонит все равно через 01.09

кончай быть кодером. будь внедренцем

защищать себя - это не значит говорить: это не моя работа, пусть сами делают. Так только настроишь всех против себя

так что они хотят? ОС переданные на ответ хранение или слияние- разбитие ОС?

если первое - надо говорить "нет" - это серьезное изменение типового механизма. Если второе - бухоперацией и корректировкой регистров (штук 15)

ЗЫЫ.. я всегда требую задание. Не обязательно распечатку с подписями, это может быть от руки сделанная табличка-ли, расписаны формулы, начальные данные, конечные данные.. и храню это вместе со своим рукоделием. иначе голова будет не у начальника болеть, а у меня

они сдают в аренду, похоже разбить ОС хотят

тут ты погорячился На 03.02,03.03 есть субконто Контрагент, да и списывать можно на 03.09

+ похоже они хотят видеть в разрезе контрагентов

главное что на 01 нет и не будет

уточнила у бухгалтера, цитирую: "данная операция переноса с 01 счета на 03 как раз и подразумевает сдачу в аренду. Далее, когда аренда закончится, то нам нужно будет обратно перенести ОС с 03 на 01 счет или же продать это средство с 03 счета"

ну и отправь им эту инструкцию с копией начальнику. пусть еще одного буха берут на аренду ОС

"Если написали нам..." Что написали ? Где само задание ? Как минимум схема проводок должна быть, а вы в конфе реализуете.Вам даже задание не дали, тут и решать нечего.Думаю такой бардак из за слабого нач. отдела. бредовая цитата Если это аренда, зачем изначально приходовать на 01 счет ? Кто мешал сразу в доке принятия к учету приходовать на 03.02, счет амортизации 02.01 ? Видимо цирк у вас там еще тот ...

"Если это аренда, зачем изначально приходовать на 01 сче" потому что оно на балансе арендодателя. Вы где хотите его в балансе видеть?

+ только в упп регистров побольше будет

ну если решение об аренде приняли через N лет то да

О, это то что автору нужно ! сунь это бухам, и выставь фото в ЛК

, , , , - инструкцию буду изучать, пока дали еще БОЛЕЕ СРОЧНОЕ задание... Задание звучало так "Прошу проверить корректность нижеуказанных записей и протестировать в тестовой базе взаимосвязь со всеми необходимыми для учета ОС регистрами" Решение об аренде приняли не сразу, поэтому сейчас такая белиберда... да мое фото уже не интересно смотреть) Мне в декрет с 22.07))

прочти еще

буквально на днях по новостям говорили про эту итальянскую забастовку, вроде как даже вчера)) Хорошая идея)

Тестирование завершено успешно. Проверка показала полную некорректность вышеуказанных записей и отсутствие взаимосвязи со всеми необходимыми для учета ОС регистрами

подробнее..?

это совет для ответа на задание))

ааа, тогда мне этот ответ очень даже нравится, но, боюсь, что он не устроит бухгалтера))

каков вопрос таков и ответ)