УПП Ввод начальных остатков НДС #696937

Подскажите, введен документ "Ввод начальных остатков НДС". Вид операции: НДС по аванса полученным Закладка "Авансы" содержит записи, в которых указан счет 62.02. Но проводки по 62.02 не сформированы, флажок "Отразить расчеты с контрагентами" не доступен... Есть какая-то настройка, которая "разрешает" этому документу выполнять проводки по взаиморасчетам?

А где-нибудь можно прочесть про работу с документом "Ввод начальных остатков НДС" в УПП? Раньше не приходилось в этом разбираться, ИТС как-то очень скудно тему освещает.

Нет. ИТС. Гугл.

По взаиморасчетам отдельные документы ввода остатков есть

+100500 документы вводятся один на основании другого, в противном случае расчеты по реализации повиснут на одном документе расчетов, а НДС на другом раз 10 такое видел после работы недоученных ЦКП

Сам пробовал что-нить найти по сабжу? Или так говоришь, чтоб умным показаться? , Спасибо! угу, именно это, как и оказалось, наблюдаем. "Размножены" ДРсК, по-видимому, сначала взаиморасчеты, потом взаиморасчеты с НДС И без связи

угу НДС по партиям не забудь ввести , ну и конечно при некоторых сочетаниях видов договоров типовой ввод начальных остатков требует рашпиля, ибо делает дубли

Фигня еще и в том, что ДРсК успели засветиться при проведении. Так что без рашпиля точно не обойтись. Хотя судя по беглому анализу, основную массу можно и "автоматической шлифовкой" выровнять. А скажи,еще, пожста, как эксперт но НДС, есть ли разница в использовании ставки 18% и 18/118%? Мне ранее попадались 18, а здесь вижу 18/118. И пока не знаю, стоит ли на это обратить внимание...

С аванса - 18/118

Правильно с аванса 18/118, но отработает одинаково с 18, посмотри по коду.

есть и существенная при несовпадении не сработает формирование книги закупок

А для авансов покупателей? Будут проблемы с книгой продаж?

авансы покупателей  закрываются в книге покупок, неожиданно ?

Да, сюрприз... Меня все связанное с НДС пока что стороной обходило.

Еще интересно: А в каких случаях связь между ТЧ "ДанныеПоСФ" и "ДополнительныеСведения"должна быть не 1:1? Для операции "НДС по авансам полученным" такое возможно?

для ввода остатков по 62.02 используется ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам вид операции Расчеты с покупателями, вкладка Авасны. чтобы ввести остатки по 76.АВ используется ВводНачальныхОстатковПоНДС с видом операции НДС по авансам полученным. Для правильного зачета авасов и принятия 76.АВ в последствии к вычету нужно чтобы в этих документах совпадали ДокументыРасчетовСКонтрагентами. То есть сперва вводим ВводНачальныхОстатковПоНДС, затем на основании него создаем ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам. Первый введенный документ создаст проводки по 76.АВ и регистру НДСсАвансов, второй создаст проводки по 62.02 и регистру РасчетыПоРеализации(бух). В последствии при зачетах авансов будет уменьшаться остаток по РасчетыПоРеализации(бух) и на основании этого уменьшения при создании документа ФормированиеЗаписейКнигиПокупок на вкладку ВычетНДСсПолученныхАвансов будут попадать ДокументыРасчетовСКонтрагентами и закрываться остатки по НДСсАвансов

точнее это к

СПАСИБО! Подробно и доходчиво... Почему-то на ИТС такой абзац нигде не встречается. А зачем все-таки на закладке "доп.сведения" предусмотрена возможность ввести несколько строк для одной строки "ДанныеПоСФ"? Когда это используют?

уууу, это необъятная темища,  ты все реквизиты в этой ТЧ включи и узнаешь, ибо документ должен уметь вводить начальные остатки за лохматый 1997 год и с любыми древними учетными политиками на данный момент единственный вариант входящий платёж по двум ставкам НДС одновременно, например 18 и 10, 18 и без НДС

опередил

Спасибо! Итак, если мне придется что-то с чем-то ровнять программно (перед "доводкой рашпилем" ), то смело устанавливаю 1:1. Ибо "у нас всегда только 18% и никаких иных случаев не бывает"

такое бывает? думаю что как минимум авансы Без НДС есть.

понятно, это я бух-шу процитировал. А потом все равно какие-нить иные случаи найдутся. ИП-шки или еще что-то в этом роде... Но одного входящего по двум ставкам точно не предполагается.

Да почти наверняка. Только если об этом прямо не спросить, то именно так, как я процитировал.

скучный у тебя НДС вся работа сведётся к единственной КЗР, выравнивающей НДС с авансов под Рг Расчеты по реализации

зато если изначально думать что все будет просто, а на деле окажется не так... Будет очень даже весело. Учитывая что всплывают косяки обычно когда прижмет, то есть к моменту сдачи декларации по НДС

угу вечером 18 числа ГБ вспомнила про НДС =)

Знаешь, мне почему-то не очень скучно...   Скажите, уважаемые "НДС-Гуру", а если я наблюдаю док-т "Ввод начальных остатков по НДС", в нем строку со ставкой 18/118 и отсутствие счета-фактуры, подчиненного ДРсК, это может иметь какой-то учетный смысл? Или же просто еще один косяк?

ответ зависит от движений по Рг НДС с авансов

есть обработка табличной части Сформировать документы расчетов и счета-фактуры. с названием мог ошибиться, УППшки под рукой нет

Нее, вряд ли все сведется такому упрощению, см . Похоже, нужно будет в этих реализациях менять одни ДРсК на другие. Хотя до конца еще не продумано.

ужо..ос, нет же на 76АВ договора

Ну да, это типовое действие по кнопке "заполнить". И судя по рез-там оно таки было исполнено.

договора то нет, но он есть в НДСсАвансов. И в идеале должен совпадать с тем что в РасчетыПоРализации(бух)

а посмотри сколько у тебя уже наформировано документов расчетов? может уже несколько раз формировали документы

Вот именно. Если один ДРсК на 76.АВ - все хорошо свяжется, наверное. А так: ФИФО, рашпиль и т.п.

угу внимательно читаем рецепт в понимаем, что в РТиУ нет и намёка на ДРсК

А как же ведение взаиморасчетов по документам? И прям-таки на закладке "Предоплата" ДРсК в самом таком явном виде.

это не шапка, это не ФИФО это остатки в Рг на 62.02

Ну да. Но ссылка-то на ДРсК в явном виде. На тот, который породил "Ввод остатков по взаиморасчетам", введенный не на основании "Ввода остатков по НДС". И потом какие-то пока непонятные мне попытки выравнивания.

галка в договоре ВестиПоДокументамРасчетов это конечно хорошо, и появляются дополнительные движения у документов во ВзаиморасчетыПоДокументамРасчетов. Но даже без этого в РасчетыПоРеализации(бух) и ПоПриобретению для учета НДС данные пишутся в разрезе документов

суть такая, если приходится исправлять то, что есть и зачеты аванса уже имеются в базе и надо как-то все выровнять, то лучше будет оставить правильным тот ДРсК который в остатках по взаиморасчетам, привязать к нему СФ от ДРсК который в остатках по НДС и поменять ссылку в документе остатков по НДС на тот ДРсК, который был во взаиморасчетах. Лично я делал так, посчитал что геморроя будет меньше

думаю что с остатками по 76.ВА те же самые проблемы, но в меньшем масштабе

Я тоже сначала так думал... Но все хорошо, когда везде 1:1, но (до конца еще досмотрел) возможен же случай один ДрСК по взаиморасчетам и несколько по НДСам для разных СФ? А с 76.ВА ерунда - там три документа всего на остатках. Т.е. програмировать явно ничего не придется

угу а теперь сравни это с и конечно менять надо не в документе, надо делать красное сторно его движениям

впринципе еще только начало года, можно поправить в самом документе, если внедрение с 14-ого года. А то потом придет другой горе-программист, посмотрит на это, подумает: "как так? в документе одно, а в отчете на первое января другое, не порядок, поправлю ка я еще что-нибудь"

Ааа, эту мысль я не уловил сразу. Отменяем движения "плохих" ДРсК документов, а затем движения "хороших" ДРсК сами собой подтянутся?

Ну да, пока начало года, контора не сильно крупная, "плохие" ДРсК упомянуты менее 100 раз, могут и руками перенабрать...

я, если честно, имел ввиду не руками. а то еще за ними придется исправлять. тем более в колонки с ДРсК во вводе начальных остатков по НДС пользователи сами поменять ничего не смогут, ибо придется одну строчку в коде комментарить

Получается "по Шухарду" более правильно, если хочется оставить следы, а "по CHerypga" если, наоборот, следы нужно замести. В любом случае большое спасибо за содержательные советы. Теперь уже почти все почти ясно.

если честно, я конечно может быть и не правильно делаю. Но всегда по возможности стараюсь избегать корректировок записей регистров и изменений в конфе. если есть возможность, считаю что лучше изменить в самом документе, и делать внешние обработки.

не а, ясность приходит после разбора запроса от формирования книги покупок

посмотри на градусники под ником, и прислушайся к тому, у кого больше

если период открыт, то конечно править первичку но как правило кривой зачет НДС с аванса вылезает через 2-3 квартала

согласен. если период уже закрыт и что-то изменится для бухов, то только корректировка. и если кто-то теоретически может переформировать какой-нибудь документ даже в закрытом периоде и что-то там изменится, или при перепроведении какого-нибудь документа даже в закрытом периоде что-то изменится, то тоже только корректировка текущим периодом.

и все-равно я бы прислушался к Шухарду, ибо у него больше опыта

Не знаю, что и сколько тут наговорил Шухард - без проблем переносил остатки (2 года - 2 раза). Остатки по НДС партий, остатик по счетам (10, 43, 51, 60-62). Есть статьи, есть форумы. Есть статья на ИТС (от неё можно отталкиваться первоначально).

Проверили на УПП 1.3.45.3. Если при поступлении аванса в платежке указать ставку НДС 18% вместо 18/118%, формируется счет-фактуры на аванс такой же и с теми же движениями регистров, как и при правильной ставке 18/118%. Сначала авансы отражаются в книге продаж, там автоматически ставка преобразуется в 18/118%. После реализации - все отражается в книге покупок, без проблем, независимо от того, какая в платежке на аванс ставка была указана.

начали ерунду какую-то обсуждать. 18% - начисляемые НДС, 18/118% - выделяемый. С авансов - выделяемый. Но в конфах могут быть ошибки, нужно проверять каждый вариант в своей конфе. "формируется счет-фактуры на аванс такой же и с теми же движениями регистров, как и при правильной ставке 18/118%." - не факт, в разных конфах - по-разному, это 1С. В бухгалтерии 8 была разница.

А перенос остатков и создание доков ввода начальных остатков из 7.7 в УПП я сам писал, ф-ей 1с-ой не пользовался.

Тему прочитай - вопрос про УПП. Про УПП и отвечаю, а не про БП и не про самоделки.

может линейкой обойдетесь :)

это не к линейке был пост. А к тому, что если хочешь сделать правильно в 1С - сделай все сам.

Или изучи типовую конфигурацию, прежде, чем что-то делать.