Не загружается клиент банка #707961

Добрый день. Кто нибудь сталкивался с проблемой загрузки из клиент банка? Выдает ошибку "Неверный реквизит платежного документа, строка 65 : Код=0" Если удалить эту строчку из txt документа то нормально грузит. Как быть, каждый раз удалять из дока эти строчки или же дописать код в 1С?

головой подумать - не предлагать?

обнови конфигурацию или возьми из последнего релиза

Вариант 1 - обновиться Вариант 2 - подправить обработку загрузки

Вариант 3 - правильно выбрать систему банк-клиента в 1С по рекомендации ТП банка.

щас угадаю - все это вокруг уин...

Это был вариант "0" в .

Обновились, нет разницы. А подправить обработку загрузки. Она не игнорит стоку с тегом "код" Она ее проверяет на логическое выражение. Я не знаю как ее игнорировать. Если Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда Иначе Сообщить("Неверный реквизит платежного документа, строка " + (Импорт_ТекущаяСтрока - 1) + " : " + СтрокаРазбора); Можете подсказать как поправить обработку?

Что в строке, на которую ругается?

"Код=0" - это строка в документа. Неверный реквизит платежного документа

значение в тег "Код"

Какие мысли есть по этому поводу? Может что-нибудь на что-нибудть проверять и игнорировать в случае выполнения какого-нибудь условия?

Перем Импорт_Загружаемые;

Проверить тег на значение? Если оно равно значение "Код" то принимать его равным "" или переходить к следующему? Верно?

Воооот!

Из файла, выгруженного из банк-клиента, берутся данные для создания и заполнения платежек в 1С. В какой-то строке - либо не хватает данных, либо лишние, либо не понятны для 1С. Так посмотри, что в той строке, на которую ругается.

А вообще, что за конфигурация? Вариант с обновлением должен был проканать так то...

Сейчас они тебя научат снимать конфигурацию с поддержки да типовые менять. И покатишься по наклонной...

Поправочка "Код="

Обработку можно во внешние пихнуть ))))

Код=0 - это вполне нормальная строчка

БП 1.6 Не типовая допилиная на 40% Добавлен управленческий учет и изменена реализация

И про какое обновление ты нам тут втирал?

не для

Обана! Вот это поворот! Обновление точно не поможет. Позовите программиста.

До последнего релиза обнови и будет гуд!

пробегало здесь...

И поломайте ему пальцы.

))) Хи.. а написал что обновлял!

плохой клиент-банк, плохой...

Вангую: в банк-клиенте учли последние изменения по ПП.

по правилам хорошего тона такое пишется только после 100 страниц обсуждения )))

На типовую пытался подгрузить наш фаил и клиент банка

А в бухгалтерии 1.6 почему-то не учли.

На типовую 1.6? Красавчег.

она сдохла давно

Тссссс...

На типовую 2.0

Не верю. У меня типовая 2.0 и хавает все нормально.

Я забыл здесь разрешены ссылки на инфостарт ? Если нет то удалите

Если Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда В этом месте программа сравнивает тег с чем-то. Как посмотреть с чем сравнивается? что бы добавить туда еще 1 реквизит?

*рукалицо

Покажи текст процедуры с выводом ошибки полностью

+ И файл от банк-клиента.

Помоги, не издевайся.   спотыкается на месте когда сравнивать начинает тег. Он разбирает строку "Код=0" В тег попадает "код" и после "Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда" попадает на иначе. Значит не проходит сравнение. Вывод Нужно в переменную с которой сравнивают добавить наш "код" но я не могу заглянуть в нее так как если нажать перейти к определению он перебрасывает на  "Перем Импорт_Загружаемые;"

Это сам фаил 1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.01 Кодировка=Windows Отправитель=5NT(e) CLIENT 4.70.7 Получатель=Бухгалтерский учет, редакция 4.4 СекцияДокумент=Платежное поручение Дата=08.05.2014 Номер=3822 Сумма=97358.67 ПлательщикСчет=4 ПолучательСчет=40 ПлательщикИНН=2317 ПлательщикРасчСчет=40702 Плательщик1=Открытое акционерное общество "Санаторий" ПлательщикБИК=0463 ПолучательКорсчет=301018 ПолучательБанк1=ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБанк2=РОСТОВ-НА-ДОНУ Очередность=5 СрокПлатежа=08.05.2014 НазначениеПлатежа=Оплата за продукты питания по с/ф, №СЧ-0042009 от 14.04.2014 , СЧ-0042776 от 26.04.2014,СЧ-0044117 от 30.04.2014Сумма 97358-67В т.ч. НДС(10%) 8850-79 ДатаСписано=08.05.2014 ПлательщикКПП=231 ПолучательКПП=232 КонецДокумента Дата=08.05.2014 Номер=3765 Сумма=13344.15 ПлательщикСчет=40702 ПолучательСчет=405018100 ПлательщикИНН=2317008757 ПлательщикРасчСчет=4070281 Плательщик1=Открытое акционерное общество "Санаторий" ПлательщикБИК=046359728 ПолучательРасчСчет=40501810 Получатель=УФК по Краснодаскому краю (ФБУ "Краснодарский ЦСМ" л/с 20186X06940 ) ПолучательБИК=040349001 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КР. ПолучательБанк2=КРАСНОДАР Очередность=5 СрокПлатежа=08.05.2014 НазначениеПлатежа=Доход отоказания платных услуг по сч 41600039/41 от 04.04.2014Сумма 13344-15В т.ч. НДС(18%) 2035-55 ДатаСписано=08.05.2014 СтатусСоставителя=08 ПлательщикКПП=23 ПолучательКПП=230 ПоказательКБК=00000 ОКАТО=037 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательТипа=0 Код=2 КонецДокумента

Что мне кажется это не полностью процедура. Давай со слов Процедура ТакаяТо КонецПроцедуры

Лол.. Ты не обновился походу.. Соответствие загружаемых формируется раньше, перед чтением строк документа Посмотри что-нибудь такое - "СформироватьСоответствиеЗагружаемых" и увидишь там через запятую перечисляются все теги.. вот туда добавь.. Но этого будет мало.. Надо так-же добавить реквизит Код в самое ПП и добавить колонку в таблицу загружаемых. Иначе не прокатит..

Она самая

Что "она самая"? я за тебя допилил

с тебя 500 руб.

В какое место ее пихать?))

А что УИН в базу загружать не надо?

Ну чууууваааак!!! Хорош тупить! Найди в функции эту строку: "Пока Лев(Врег(СокрЛП(СтрокаРазбора)), 14) <> "КОНЕЦДОКУМЕНТА" Цикл", потом добавь код

Я хз, надо это ТС или нет

Попробуй в файле банк-клиента удалить строку Код=2 и загрузить.

Он пробовал уже

Я воткнул куда надо... Теперь он просто пропускает ее и вся таблица пустаюя кроме поля назначения. Я так делал уже

Попробуй так:

Где? В загружаемом файле удали строку, сохрани файл и пробуй загрузить в 1С.

Это мы и так сейчас делаем что бы загружать тонну платежек.

Нет, все равно пусто. в таблице. Я уже так делал. у меня потом вся таблица пустая. Мне так не нужно.

Значит - догоняйте БД до последнего релиза. В док-т ПП появились новые реквизиты, вот их и не хватает.

Так ты убери все, что раньше делал.

что такое ПП скажите пожалуйста

Платежное поручение.

Покажи, что получилось

у него 1.6

Точно скажи, какой у тебя релиз.

+ У меня работает

Так он же говорил, что 2.0?!

1.6 (1.6.25.9)

И чего ты хочешь?! Либо - переходить на 2.0, либо удалять строку с кодом.

Да не надо ничего удалять. отлично работает

ВОт об этом я в начале спрашивал... Большенство по рекомендовала дописал. Я думал так будет легче. Я просто до этого убирал иначе и документ грузился без ошибки но при этом терял реквизиты ПП. Дело в том что выгружает то нормально. Платежка соответствует стандартам. Проблема только в загрузке.

Может кто знает хорошо Командную строку? Я бы сделал батник и через него бы удалял циклом строки в которых есть "код=0" но к сожалению Команды для подобных манипуляция я нашел только под linux.

Значит - плохо дописал. Показывай - как дописал (в каком модуле - тоже показывай).

sed -e 's/ "код=0"/ " "/' -i (C:11.txt) это для linux для windows подобных команд не нашел

Возьми оригинал обработки, до того как ты там что-то изменял, и добавь строчки из . Сегодня только это делал для клиента - все прекрасно работает - ничего не теряется.

Up!

Вот что получается если сделать с 0 как вы сказали.

А вот что получается у меня: Ты из что добавил? Надо только строчки, где комментарий "Добавлено".

Слушай! Не выноси мосх! Показывай весь код своей функции ЗагрузитьСекцию...