Обмен Альфа-Авто --> Бухгалтерия #710222

Хочу сделать обмен между альфой и бухгалтерией, причем желательно через план обмена, чтобы была автоматическая регистрация изменений. Пока создал в БП новый план обмена и настройки с галочкой "Обмен по правилам обмена". На стороне альфы я вижу вообще ничего не заточено под обмены через подключение к ИБ. Есть ли у кого-нибудь опыт, мысли по этому поводу?

а чем стандартный не устроил?

Ожидал этот вопрос)  тем что он ппц как негибок, я замучился уже эти обработки обмена править.. У нас альфа переписаная и еще переписывается, да и в стандартном нет возможности автоматической регистрации изменений, а загрузка каждого объекта описана отдельной процедурой..

вот мне надо на основании нескольких заказ-нарядов создать одну чет фактуру, и выгрузить так чтобы в БП был создан один акто об оказании производственных услуг и одна треб-накладная, пришлось перелопатить плохочиаемые код этих обработок, но результат так и не получил который бы полностью удовлетворял

Произвольный алгоритм в плане обмена не работает :(

я вот тут почитал для КА делали

так в любом случае правила обмена каждый раз переписывать, да и автоматическая регистрация - сомнительный плюс, когда кто-нибудь в альфе откроет позапрошлогодний Заказ-наряд, нажмет Ок, в итоге в бух весь учет за пару лет поедет после обмена

Я про то что без костылей ты из нескольких заказ-нарядов не создашь одну с/ф с помощью плана обмена с произвольным алгоритмом. Либо через обработку "Универсальный обмен данными" ручками загружать.

поверь правила поправить легче, чем эти обработки, про такой нюанс думал, но именно так и надо. Даже если обмен по правилам? в Бухгалтерии обработка ОбменДаннымиXML несожет по правилам загрузить как надо? с выполнением всех обработчиков и т.д.?

Через обработку ты с этими же правилами обмена сможешь загрузить данные, а через план обмена из двух документов создать один - будут проблемы, у тебя произвольный алгоритм просто работать не будет.

а для чего галочка обмен по правилам? я просто думал что в этом случае план обмена выступает лишь как регистратор изменений.. Развей мои сомнения плиз

Еще уточню, пока задача только одностороннего обмена. И как я понимаю сейчас, возможно я зря создавал план обмена в БП, регистрацию измеений надо тока в Альфе, соответственно создаю в Альфе план обмена, и выгружаю через обработку универсального обмена, в БП через подключение к ИБ.. так?

В общем контрагенты выгружаются, теперь остался второй очень важный вопрос. Возможно ли через план обмена по правилам создать в базе приемнике на основании одного счета фактуры три документа: 1. сама Счет-фактура 2. Акт об оказании производственных услуг 3. самое основное - один документ Требование-накладная - заполненный из данных Нескольких документов оснований в базе источнике. Я думаю возможно, но техническую часть пока слабо представляю. Думаю запросом собирать данные и передавать, все это написать в правилах Думаю тут многие смогут сказать однозначно возможно ли это, или направить на верный путь.

Можно

Спасибо) сижу вспоминаю как работать с конвертацией данных)

не могу врубиться чото как сделать.. Можно всё это повешать на 1 ПКО "счетфактура"? Таким запросом примерно будут данные получаться для заполнения  требования накладной:

пармаетр не знаю как передать, это в обработчике ПВД ПередОбработкой...

кстати как здесь код сворачиваемый делать?)) чтоб сообщения огромными не были?

Всем снова здрасте.. Вот пишу правила потихоньку и возникла проблема. Пока решения не вижу, а мож просто пятница - голова не варит уже. В общем при выгрузке Сч/фактуры создаю документ Акт на оказание услуг в обработчике ПКО сч-фактуры:     ВыгрузитьПоПравилу(Источник,Неопределено,Неопределено,Неопределено,"АктОбОказанииПроизводственныхУслуг",,); Теперь мне надо этот Акт впихнуть в основание сч-фактуры, но не соображу как

Чо уж все домой ушли? Подскажите кто-нибудь?

Основание = Источник; и указать правило АктОбОказанииПроизводственныхУслуг

ПКС ДокументОснование как я понял, тогда получается нужно убрать в обработчике перед загрузкой ПКО сч-фактуры:     ВыгрузитьПоПравилу(Источник,Неопределено,Неопределено,Неопределено,"АктОбОказанииПроизводственныхУслуг",,);  ??

сделал в ПКС Документ основание при выгрузке Значение = Источник; и правило АктОбОказанииПроизводственныхУслуг не помогло.

направление куда смотреть я понял, но пока получается реализовать, пора домой, всем хорошо отдохнуть

чет не могу найти подходящего обработчика для передачи значения источника в ПКО АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.

в общем пока только так смог сделать: Причем при заполнении реквизита ДокументОснование - его все равно нет в структуре подчиненности документа. Он вообще не используется? только в ТЧ используется? И еще, все же надеюсь, что более правильный вариант заполнения документа основания кто-нибудь подскажет

+ код прописал в обработчике сч-фактуры после загрузки

У меня загвоздка, надо чтобы непроведенные документы в базе приемника искались и если их нет - то е загружались, а если есть то отменялось проведение.. В ПКО Документа написал Но не работает, просто грузятся непроведенные, даже если в источнике он проведен..

ну подскажите

новую тему чтоли создавать?