Конвертация данных: не переносится счет-фактура с отметкой "Исправление" #730944

Переношу документ "Корректировка реализации" правилами из УТ 10.3 в БУХ 2.0 при помощи встроенной обработки "Обмен данными XML". Сам документ переносится, но с переносом подчиненной ему счет-фактуры проблемы: если в счет-фактуре не установлена галка "Исправление", то переносится правильно. если в счет-фактуре установлена галка "Исправление", то эта счет-фактура не переносится (не выгружается из УТ). В чем может быть ошибка и как ее решить?

?

Скорее всего в правилах так настроено. Чтобы решить- надо открыть правила и исправить

правила открыты. Если где-то в правилах стоит запрет на перенос с/ф с отметкой "Корректировка", то... не могу его найти.

ПВД смотрел?

в ПередВыгрузкой смотрел?

В закладке "Перед выгрузкой данных" нахожу документ "СчетФактураВыданный". И в нем в событии "Перед выгрузкой" написан код: Документом-основанием для выгружаемой с/ф является выгружаемый документ "Корректировка реализации", в котором галки "Отражать в бух учете" установлена. Т.е. на мой взгляд все правильно. Но... не выгружается с/ф.

?

Разобрался, но несовсем. Дело вот в чем: когда у с/ф установлена галка "Исправление", то в номере документа вначале приписывается буква "И". Номер с/ф без галки "Исправление": БТ0000000005 Номер с/ф с галкой "Исправление":  ИБТ000000001 И если я в с/ф с галкой "Исправление" откорректирую номер на БТ0000000006, то с/ф перенесется правилами. Получается, что не переносятся счета-фактуры, у которых номер с добавленным префиксом "И". В чем может быть ошибка?

Разобрался! :) оказывается в событии "Перед конвертацией объекта" было написано условие: Если убрать это условие, то с/ф переносится. Всем спасибо за помощь!