Авансы по договорам в валюте в УТ 10.3 #739773

Здравствуйте. В конфигурации УТ 10.3 ведутся закупки у поставщика по следующей схеме: Заказ товаров - Аванс поставщику(Платежное поручение исходящее) - Поступление товаров и услуг - Оплата(Платежное поручение). Договор с поставщиком - валютный. При проведении документа поступления сумма расчетов в рублях считается по курсу на дату поступления,  в том числе аванс. Надо, чтобы аванс считался по курсу на момент внесения. В качестве решения пробовал заполнять в документе поступления товаров  закладку предоплата, не помогло. В чем может быть причина, и можно ли вообще реализовать такую схему расчета стандартными средствами УТ?

курс валюты живёт под одноименной кнопкой в верхнем левом углу ПТиУ

и что по это й кнопке можно сделать?

Если я изменю курс, у меня опять таки пересчитается всё поступление по этому курсу.

может быть стоит проверить зафиксировался ли аванс по валютной и рублевой сумме?

Не подскажете, как это сделать?

Открой отчет по взаиморасчетам В разрезе кредитных документов Или посмотри движения по регистру взаиморпсчетов по документу поступления и посмотри есть ли зачет аванса

Я посмотрел связанные документы для документа заказа поставщику, там документ оплаты аванса идет с правильной суммой.

Возможно аванс у тебя прошел по одному договору/сделке А поступление по другому

делай что говорят Не надо смотреть связанные документы то есть структуру подчиненномти Смотри движения по регистрам

Вы блин я с вас хренею Вы смотрите то что хотите увидеть А увидите вы то что слелали сами а не то как это отразилось в системе Смотри движения по регистрам по документу поступления

Проверил движения по регистру взаиморасчетов с контрагентами. В колонке расчетов в сумме упр. учета обнаружил много отрицательных проводок от документов переоценки валютных средств.

Попробую их распровести и посмотрю, что получится)

открой для себя сборный курс

Пытался открыть. В похожей теме кому то советовали сборный курс, гугл не помог. Если что-нибудь посоветуете по сборному курсу, не обижусь.)

После распроведения документов переоценки возник положительный остаток в ведомости расчетов с контрагентами в колонке Сумма. В приходе идёт сумма документа с правильно рассчитанным курсом, в расход с курсом по дате отгрузки.

Если под сборным курсом понимался средний курс, то  получается расхождение - не хватает разрядности курса валют. Неужто за столько лет в УТ ничего не сделали для разрешения таких ситуаций?