доп листы книги продаж в декларации по НДС #740878

Должны ли доп листы из книги продаж попадать в Приложение 1 к 9 листу декларации по НДС?

Сталкивался с такой проблемой, в КА например в коде прописано что доплисты выводятся только если декларация "корректировочная", в "первичной" не выводятся

ответ от 1с:    > Прошу уточнить, мы что-то делаем не так Если речь идет о дополнительном листе к книге покупок 4 квартала 2014 года, то в декларацию за 1 кв 2015 года этот доп. лист попасть не должен. Он будет представлен по "старой" форме совместно с корректирующей декларацией за 4 кв 2014 года.    > Отчет "Книга покупок" за 1-й квартал 2015 года с галочкой "Формировать дополнительные листы" - заполняется. Отчет книга покупок (продаж) отображает дополнительные листы в двух режимах:    - За корректируемый период - отображаются дополнительные листы оформленные в периоде формирования отчета к предыдущим налоговым периодам    - За текущий период - отображаются дополнительные листы оформленные к текущей книге

в БП 2.0 такая же хрень

а доп лист за 1 кв 2015 должен попадать?

в декларация за первый квартал допники за первый же квартал? это как?

Восстановление НДС

А причем тут доплист?

для тех, кто в танке - причем здесь восстановление НДС (экспорт?) и доп.листы? можно ситуацию поподробнее?

ну и собственно говоря - доп.листы сдаются с корректировочной декларацией, разве не так?

у них восстановление НДс идет в книгу продаж в доплист.

я совершенно не знаю методологии, что и куда должно идти. у нас бух, который НДС сдает ушла на больничный (здорово, да?) вот, дали задание, что это в 9 раздел не попадает. я задалась вопросом: а должно вообще?

еще раз - доп листы относятся к декларации корректируемого периода, а не того в котором корректируются. Если Вам нужен текущий период, снимите в документе "Восстановление НДС" галку доплист.

восстановление НДС должно попасть в основной раздел книги продаж?

да, конечно. ну если успели это сделать до срока подачи декларации

спасибо

главбух позворнила аудиторам, те сказали, что нужно восстановление НДС засовывать в доп лист, отправили в налоговую, как сказал аудитор, ждемс.

восстановление НДС в связи с чем?

С нулевой ставкой

не знаю, где производят таких аудиторов... у Вас первый экспорт что ли? посмотреть, как раньше было, например, не?

всегда а доп листах был

ладно... то ли я не понимаю сути операции, то ли налоговые отличаются по областям. просто доп.листы формируются по каким-либо корректировкам и причем здесь рядовой экспорт... хз

тут структуру можно почитать подробную

чем всё закончилось: бухи встали на принцип, нужно в доп. лист, я туда запихала, они выгрузили, а при загрузке всё равно попало в основной. Так и отправили.

ну так потому, что в доп.листы попадают корректировки. а восстановление - это не корректировка в полном смысле этого слова. хорошо, что хоть программа в этот раз оказалась умнее и бухов, и аудиторов