#0
by Looking
Доброго времени суток! Осуществляем два вида деятельности - ОСН и ЕНВД. По итогам квартала по выручке рассчитываем процент выручки по ОСН и ЕНВД и по этому проценту делим входящий НДС на принимаемый к зачету и включаемый в стоимость товара. Вопрос в том - как быть с возвратами Поставщику? какую сумму НДС указывать в возврате? если всю, то можем-ли мы выборочно зачитывать входящий НДС по в последующем возвращаемым товарам в полном объеме? например мы закупили товара на 200 руб, НДС составил 30,51 руб. затем вернули поставщику товар на сумму 100 руб, и восстановили к начислению НДС со 100 руб = 15,25 руб. по итогам месяца оказалось, что процент выручки по ОСН составил 10%. итого берем к зачету 30,51*10%=3,51 входящего НДС, а из-за возврата восстановили к уплате 15,25 руб. мы ведь не можем уменьшать восстановленный при возврате НДС? ведь поставщик в полном объеме берет его к зачету.
#1
by Garykom
а по какому перепугу вы смешиваете расчет налогов и конкретно ндс по разным видам деятельности?
#2
by Looking
потому-что в момент приобретения неизвестно по какому из видов деятельности будет продан товар
#3
by Garykom
а в момент расчета налогов ведь уже известно по какому был продан или не? :) точнее непонятно как смешиваете, если скажем купленные запчасти можно как продать (по енвд) в розницу так и используя их отремонтировать железку клиента (осн) то при ремонте то у вас "фактически" один фиг есть продажа (по енвд) и некие услуги ремонта (по осн)
#5
by Garykom
+ если купленное использовали внутри скажем на хознужды или для производства то гм, подумать нужно
#6
by Looking
ну мы-же при возврате восстанавливаем весь НДС, значит и зачесть можем весь входящий НДС по тому товару, который был возвращен? ведь по приобретенному товару мы берем 10% со всего входящего НДС. а при возврате восстанавливаем не 10% а все 100%. ведь так?
#7
by Looking
+разве не логично, что раз мы по возвращаемым Поставщику товарам восстанавливаем весь НДС на возмещение, то и к зачету можем взять весь входящий НДС по этим товарам в количестве равном возвращаемым?
#10
by Looking
значит по возвращаемым Поставщику товарам, при условии, что мы Поставщику в возврате указываем весь НДС, мы можем взять к зачету весь входящий НДС по данным товарам в количестве, равном возвращаемому?
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: Как правильно учесть НДС с возврата аванса?
- v7: 1С V7.7 в сети
- v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
- v7: Цена вкл. НДС. При выводе на печать в ТОРГ12 сумма без НДС * количество<>сумме
- v7: Перенос данных Бухгалтерия из v7 в v8
- перепродажа товара купленного с ндс, продажей без ндс. цена с ндс
- v7: v7 Перехват глобального события ПриЗаписи() или ОбработкаПроведения()
В этой группе 1С
- УНФ. Работа из коробки.
- ЗУП Расетный листок не совпадает с ведомостью : Банк вернул перечисленную сумму
- Тип значения преобразовать в строку
- И как в БП3.0 с акцизом работать?
- КА, РАУЗ: Требование-накладная неправильно списывает себестоимость
- Сохранение данных табличной части в УФ
- КА 1.1. Возврат товаров от покупателя. Не могу отловить, формирование проводки
- КА 1.3 граница последовательности по налоговому учету УСН больше чем указанная
- Как сохранить данные поля HTML документа в Word на 8.3
- Обработка «Регистрация счетов-фактур на аванс», не работает согласно описанию.
- Почему в УНФ присоединенные файлы в разных справочниках, а не в одном универсальном
- Не срабатывает "ПередНачаломИзменения"
- БП 2.0 кассовая книга, не понимаю почему в одной организации док-ты с префиксами
- Нумерация сч-фактур обособленных подразделений
- Как отключить узел с 1.01 из РИБ
- Неизвестная ошибка (SMTP error code 503)
- 1C Web + Windows Server 2012 R2 + IIS
- После перехода с Бухгалтерии 2.0 на 3.0
- Простейший вопрос по УТ 10.3 - Регистрация цен поставщиков
- универсальный отбор строк в таблицах управляемых форм (не динамич. список)