v7: Как правильно учесть НДС с возврата аванса? #371886

Попытаюсь сформулировать логическую цепочку, поправьте, что не так. ПКО на аванс, оплата от покупателя. На основании формируем СФ. Проводки 76-68. Для возврата неиспольз.аванса формируем РКО - Возврат ДС покупателю. Указываем процент НДС, сумму. Вопрос: как корректно отразить проводку 68-76 на неисп. сумму и отразить данную процедуру в книге покупок? Приходит в голову только такое решение: документом "Формирование записей книги покупок" вручную вводить строку со ссылкой на сформированный СФ. Есть ли какой-то более специализированный документ?