Сторнирование отпуска больничным в прошлом периоде #759608

Ситуация заключается в следующем. Сотрудник ушел в отпуск в декабре 2014. По нему был удержан НДФЛ. В январе 2015 сотрудник принес больничный лист со сроком с 15.12.14 по 20.12.14. Начисление по больничному производится в январе 2015. Документ сторнирует начисления и НДФЛ за декабрь 2014. Бухи не хотят править НДФЛ в 2014 году, т.к. уже отчитались за этот период. Как правильнее сделать, чтобы сторнирование НДФЛ было выполнено месяцем начисления больничного, т.е. январем 2015?

править НДФЛ

на усмотрение расчетчиков.им отвечать за это.не уволен случайно сотр?

Что-то вы поздновато проснулись, на дворе Декабрь 2015 года

Причина таких требований у бухов, в том, что у нас многочисленная организация более 1000 человек. Случаев описанных выше немало, поэтому подавать постоянно уточненку по НДФЛ за прошлые периоды у них нет времени. Сотрудник не уволен. Описал декабрь 2014 это всего лишь для примера. По Факту готовимся к 2016г, когда придется отчитываться по НДФЛ ежеквартально. И ситуация может только усугубится.

а в налоговой спросить?

хотя я могу сразу ответ налоговой предсказать: "данный случай надо оформлять в соответствии с законодательством РФ - см статью такую-то НК РФ"

Ситуацию пробую решить в документе Начисление по больничному листу путем снятия флажков сторнирование у строк отпуска, пересекающегося с периодом больничного. Суммы отрицательные, но минусуются в периоде начисления больничного, т.е. так как надо. Остается одна проблема, дни отпуска никак не сторнируются, независимо оттого, с минусом эти дни отпуска или с плюсом. Искал код, где идет запись на регистр Фактические отпуска организаций - безуспешно. Единственное,  что нашел это набор данных, из которого происходит запись на связанные с документом регистры. Каким образом можно принудительно сторнировать дни отпуска на регистре Фактические отпуска организаций?

самое простое - оставить сторнировочные строки отпуска в бл, но очистить суммы. а суммы ввести разовым начислением типа фиксированной суммы "перерасчет отпуска за прошлый период"

Я делал подобным образом. В этом же документе дополнительно добавлял сторнирующие строки отпуска с очищенными суммами, но с днями отпуска. В итоге на регистре Фактические отпуска отрганизаций дни отпуска минусуются, но на регистре Основные начисления все равно появляется запись, корректирующая прошлый период, но с нулевыми суммами. Суть остается практически такая же, как со стандартным сторнированием. Получается, что это не вариант.

если суммы нулевые, то какая разница, что эта строка уходит в прошлый период?

На регистре налогового учета по налогу физических лиц эта сумма вычитается из общего дохода прошлого периода. А этого не нужно.

если суммы обнулить на строно-записях, то никак не может уменьшиться доход прошлого налогового периода. то ли Вы что-то не договариваете, то ли мы о разном говорим.