Формирование доходов ИП на ОСНО в КУДИР и 3-НДФЛ за 2015 год #766010


#0 by Наталья МГФ
Доброе время суток, уважаемые форумчане!!! Прошу экстренной помощи в сложном вопросе при сжатых сроках перед налоговой проверкой! Программа: 1С: 8.3 Бухгалтерия предприятия. Базовая версия (3.0.43.123). Ситуация: ИП первое полугодие 2015 года был на патенте. Потом слетел на ОСНО (не доплатил налог по забывчивости). Во втором полугодии, соответственно, он на общем режиме. Деятельность - оказание населению (салоны ногтевого сервиса). Клиенты платят банковскими картами через терминал. Поступление на расчетный счет через эквайера. По чекам терминалов формирую "Оплата платежными картами". Поступление на расчетный счет от эквайера - через 57.03. В конце месяца делаю лбщий акт на сумму фактически зачисленных средств от эквайера + акт на его комиссию, признаваемую доходом ИП. Авансы покупателей в конце месяца великолепно зачитываются. На последнюю дату месяца остается небольшой кредитовый остаток (вернется деньгами на счет в самом начале следующего месяца). Проблема: КУДИР за 2 полугодие формируется автоматически. Расходы, оплаченные и оприходованные по документам, видны все и в нужных суммах. А вот с доходами - БЕДА! Выручка ИЮЛЯ погашается поступлениями АВГУСТА, выпучка АВГУСТА - поступлениями СЕНТЯБРЯ ... и т.д. А выручка ДЕКАБРЯ, практически полностью оплаченная поступлениями от эквайера в том же декабре - не включена в КУДИР!. При всего лишь двух видах настроек в учетной политике (пробовала все и несколько раз) ситуация не меняется... Доходы декабря не входят в КУДИР. Учетная политика настроена так: Доходы - выбран вариант Учет доходов : "Авансы включаются в доходы в момент реализации...". Однако, доходы в 3-НДФЛ формируются правильно: выручка (все зачисления на расчетный счет минус НДС). Что не так с КУДИР? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
#1 by Наталья МГФ
Прошу прощения за неточность (совсем заработалась) - Доход в 3-НДФЛ указан с НДС за минусом зачтенного аванса (оплата клиентами в июне). Что абсолютно очевидно, так как погашаемый период - еще был патент.
#2 by shuhard
[Прошу экстренной помощи в сложном вопросе при сжатых сроках перед налоговой проверкой! ] запрос не по адресу, Вам на
#3 by Наталья МГФ
Прошу прощения, как "вопрос не по адресу"? У меня проблема не с правилами учета, а именно с обработкой данных непосредственно программой 1С.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С