бух 3.0 счет фактура не формирует проводок по 19 счету #770543

галка "отразить вычет НДС в книге покупок датой поступления "стоит проводок нет они все как раз попадают в книгу покупок, но хотелось бы получить проводки в самом документе не понятно одно почему в других с/ф движение есть а в каких то нет

А сравнить???

не нашла отличий

Счет учета не 19.02 случайно?

19.04 19.08

в поступлении галка "ндс включать в стоимость" не стоит

дата с/ф и поступления равны

посмотри в договоре галочка поставщик предъявляет НДС стоит?

во всех договорах есть, и где формирует проводки, и где - нет

и это я уже проверяла, но по описанию это не должно влиять Только на контроль влияет галочка. Появилась возможность контроля или наоборот отключения контроля поступления счетов-фактур от поставщика. Правило задается в зависимости от того, установлен флажок «Поставщик по договору предъявляет НДС» в карточке договора с контрагентом или нет. Благодаря этому: 1.В документах «Поступление ТиУ», «Корректировка поступления», «Поступление доп.расходов», «Поступление из переработки», «Отчет комиссионера о продажах» поле «Ставка НДС» автоматически заполнится значением «Без НДС». 2.В отчетах «Наличие счетов-фактур», «Анализ состояния налогового учета по НДС», «Экспресс-проверка ведения учета» не будет контролироваться поступление счетов-фактур от такого поставщика, «не предъявляющего НДС».

галка "отразить вычет НДС в книге покупок датой поступления "стоит  у всех 10ти, 6 попали сами в книгу покупок, а 4 только регламентной операцией "формирование книги покупок"

А причем тут 19.4 НДС по приобретенным услугам ???

+11 т.е. 19.04

поясните

Ну в говоришь что >> 19.04 19.08

Открой план счетов, посмотри..

ну по 37 сф проводки 68.02 - 19.04 сформировались по 2 сф - нет хотя разницы я между ними не вижу

2-я сф попадает в регламентную операцией "формирование книги покупок"

Реквизит "Отразить вычет НДС"

где его смотреть?

галка "отразить вычет НДС в книге покупок датой поступления " стоит во всех, если вы об этом

с двойкой перепутал:( Там были две галки. Играя ими (программно) можно было получить что угодно :) В тройке со сч/ф проблем не было

А вообще, попробуйте запросом посмотреть все реквизиты сч/ф (отобрать одну "нормальную" и одну "ненормальную") - увидите разницу

это да. попробую

- здесь есть таблетка. Вдруг, поможет :)

я уже ее почитала и проверила )))) во всех сф правильно

Сколько видов деятельности?

Кааак я с ними "ПОВЕСЕЛИЛСЯ" особенно с 8.0.15 8.0.15.1 - Исправлены ошибки:        1. Потеря символов в национальных кодировках при чтении двухмерных штрихкодов.        2. При подключении сканера в режиме эмуляции клавиатуры получаемые с помощью сканера данные зависят от текущей раскладки клавиатуры.        3. При подключенном сканере в режиме эмуляции клавиатуры использование функциональных клавиш клавиатуры приводит к неверному результату.        4. Искажение получаемых данных при работе через RDP.        5. Аварийное завершение приложения 1С в Windows 7 при включенном журналировании событий драйвера. 8.0.13.4 - Исправлены ошибки:             1. Блокировка кнопки ESC при работающем драйвере в клавиатурном режиме             2. Частичная блокировка кнопки ENTER в толстом клиенте (обычное приложение)             2. В диалоге тестирования не учитывался  последоватеный порт COM1

+27 Извините, ветку перепутал

Вид деятельности: Разборка и снос зданий; производство земляных работ

спрошу по другому, почему счет фактура не делает движений по регистру "НДС покупки"

разобралась, и если кому интересно ) -  документу «Поступление»  -> вид «Объект строительства»     По созданным на основании c/ф проводки не формируются (поступление попадает в документ «формирование записей книги покупок»)     Поступление (акт, накладная) ГР00-000009 от 29.03.2016 12:00:00 -   документу «Поступление»  -> вид «услуга»      По созданным на основании c/ф проводки не формируются по счетам, связанным с объектами строительства, например в нашем случае счет 08.03 (поступление попадает в документ «формирование записей     книги покупок»)      Поступление (акт, накладная) ГР00-000001 от 28.01.2016 14:55:15      Поступление (акт, накладная) ГР00-000010 от 29.03.2016 12:00:01