Как откорректировать Активный счет(41) на пассивный? #789468

К пятнице мозг не работает имеем 41 счет активный и пассивный 18 счет нужно часть себестоимости перебросить на пассивный 18 счет без использования промежуточного не найду вариантов Дт 18 Кт 41 в этом случае остаток на 18 дебетовый будет что не правильно Дт 41 Кт 18 красным тоже самое остаток на 18 дебетовый

Лучше начать с изучения принципов бухучета

да уже понял что нельзя

А кто такое сказал сделать? или сам придумал??

ГБ, он же взял на себя ответственность завести новый балансовый счет в плане счетов

Не пробовали уволить дворника и нанять бухгалтера?

Если ты хотя бы на чуть-чуть умнее ГБ, то предложи руководству УВОЛИТЬ ГБ или сам увольняйся, судя по сабжу у тебя только все начинается ))))

Фигня! Оба скажут, что это УПП .овно и на этом и закончится все.

+6 Беги от такого ГБ, уж лучше в дворники или иди фришником если выхода нет, пусть пишет ТЗ за своей и подписью и дира и делай её хотелки и делай по договору, чем с такими работать.... такому ГБ хоть УПП хоть БП будет одинаково...

Давай поспорим на интерес что ГБ это: девочка после курсов, либо бабушка на пенсии тоже после курсов )))

+9 причем курсов типа Учебного комбината )

кипеш ни о чем ГБ не указал как отражать счет в балансе и не факт, что на конец месяца там будут остатки а краснота в оборотке учету не помеха