Дт 69.01 Кт 96 - что это? #792092

Здравствуйте! Обнаружил, что есть такая проводка, как Дт 69.01 Кт 96. Формируется она ежемесячно документом Отражение зарплаты в регл учете вот уже как несколько лет. Насколько верная эта проводка? В данном случае идет речь о резервах отпусков. Насколько я понимаю, по 69.01 резерв может только списываться, а не создаваться. А тут получается он создается. Конфигурация УПП 1.3

Люди добрые, подскажите кто чем может)

Что в виде расчета на вкладке бух учет?

А что, бухи не знают? Это ФСС на резерв на предстоящие отпуска . Если резерв не создается, то чему списываться то?

Это на случай того, если вдруг фирма захочет всех уволить.

Это все виды расчета, которые являются расчетной базой для резерва

но я нигде не нашел информации о том, чтобы резерв по ФСС формировался проводкой Дт 69.01 Кт 96

даже в том же консультанте

или я плохо искал...

Ну тут можно поспорить. Вообще да, обычно проводка Дебет счета затрат - Кредит 96, и по самому резерву отпуска, и по страховым с него, но и такой вариант допустим вроде как

проводка не верна в корне, в Дт должен быть счет затрат, представленный вариант не уменьшит налог на прибыль

Не буду спорить, ибо и сам сказал что "вроде как"

не будешь =)

странно все это сначала формируется резерв за счет затрат типа Д26 К96, потом списывается при наступлении отпуска Д96 К70, Д96 К69

см

а их отражения мона посм?В виде проводок из способов отражения

могу анализ 96 сбросить или в каком виде надо?

вот анализ счета:

у вас больничный входит в расчетную базу, отсюда такая проводка. Сомневаюсь, что с оплаты больничного за счет ФСС должен начисляться резерв.

скажу завтра расчетчику зп, благодарю за помощь!

по резервам отпусков было все подробно расписано в желтом журнале, и на диске ИТС вроде есть (в части резерва ДС)

удалил больничные из расчетной базы, перезаполнил отражение - всё стало хорошо. только что теперь с предыдущими периодами делать =/ да я в принципе читал вот эту статейку: но понять, что ошибка в расчетной базе она не помогла)))

На субсчете 96.01.2 «Оценочные обязательства по страховым взносам» отражаются обязательства организации по страховым взносам, начисленных на суммы выплат в пользу сотрудников. Субсчет 96.01.2 используют для учета сумм по предстоящим выплатам в ПФ, ФСС и ФОМС. На счете проводят как начисление сумм оценочных обязательств, так и перечисление этих сумм в бюджет местного муниципалитета. Аналитический учет по субсчету 96.01.2 организовывается в разрезе видов страховых взносов. план на год, или на квартал