Доли списания косвенных расходов #798888

Может кто в курсе. Есть фирма с обособленными подразделениями. При закрытии месяца делается регламент - Расчет долей списания косвенных расходов. Формируется запись в регистр ДолиСписанияКосвенныхРасходов. Ошибок нет. Но формируется только одна запись (для одной, головной организации). А для подразделений нет. В результате при заполнении справки-счет по налогу на прибыль база считается только с одной (головной) организации. Вопрос - а почему так сделано? бухгалтер мозг съел. Хочет , чтобы все попадало. Помогите мудрым словом.

Методы распределения косвенных расходов?

PCcomCat : Вот кстати. А как влияет?

Непосредственно))

Конфа - УТ 11? ;))

Так как раз указываем что, на какое подразделение и на основании чего распределяем.

Конфа Бухгалтерия 3

PCcomCat : А можно ссылочку или лучше на словах. Я налоговик еще тот. 8)))

Вот и смотрите заполнение этих методов. БП корп, наверное?

А затраты на конкретное подразделение собраны? Если да, то не получится закрыть на другие.

Ок. Буду копать. Я больше по конфигурации смотрю ,как что работает. А формирование тех или иных затрат не знаю. Думал, может ткнут носом, а там докопаю. 8)))

Если конфа БП 3.0 не КОРП, то и не увидите по обособленным подразделениям учет. Только в БП КОРП это возможно. Коллеги, поправьте меня, если не так.

типичные ошибки: 1. Не указаны методы распределения косвенных расходов 2. Пользователи не помнят, что учетную политики и в в т.ч. (п.1) нужно заполнять на каждый год. 3. Не на то подразделение списываются затраты + да, учет по подразделениям включен только в Корп

Я конечно имел в виду БП корп. Просто не уточнял, в простой БП конечно нет обособленных.

Хотел бы продолжить тему. Ковырял-ковырял, наковырял. Методы распределения косвенных расходов влияют на исчисление налоговой базы деятельности связанной с производством. А меня интересует формирование базы деятельности не связанной с производством. Что в этом случае я неправильно делаю?

Расчет долей списания косвенных расходов не распределяет по подразделениям. Распределение по видам деятельности/затрат. А вот расчет доли базы налога на прибыль - по подразделениям.

соответственно, для вычисления коэффициента по каждому отчитывающемуся подразделению определяются два показателя. Первый показатель - удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества данного подразделения в остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной по п. 1 ст. 257 НК РФ, по всей организации. Второй показатель - удельный вес среднесписочной численности работников данного подразделения в среднесписочной численности работников всей организации. Правила определения средней численности работников изложены в Приказе Росстата от 26.10.2015 № 498.Второй показатель организация также имеет право определить как удельный вес расходов на оплату труда работников данного подразделения в общей сумме расходов на оплату труда работников всей организации. В этом случае сумма расходов на оплату труда определяется налогоплательщиком согласно ст.255 НК РФ.

Спасибо за ответ. Задержка в осознании из-за не знания материала 8))) Но, если можно, добавлю конкретики. Справка-счет налога на прибыль. Пункт - Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией. Строка - Услуги банка (распределяемые). По программе заполняется исходя из значений счета 91.02 в кор. с 68.02. А так же учитывается записи из регистра ДолиСписанияКосвенных расходов. Так вот проблема в том, что программа в этот регистр пишет только головную организацию. Следовательно по обособленному подразделению в справке-счет строка отсутствует. Не пойму, то ли 1С-цы маху дали, то ли  лыжи не едут. 8))) Очень жду ответа.

наверное, Справка-расчет. И в ней тоже нет подразделений. Обособленные подразделения есть в Справке-расчете распределения прибыли. Или у вас Обособленное на отдельном балансе?

Для организаций с обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс, порядок закрытия месяца имеет ряд особенностей. В этом случае необходимо выполнить регламентные операции отдельно: ? для обособленных подразделений и головного подразделения, ? организации в целом. Для выполнения регламентных операций в обособленных подразделениях и головном подразделении в помощнике закрытия месяца (см. здесь) необходимо: ? выполнить регламентные операции первой группы в головном подразделении и во всех обособленных подразделениях; ? выполнить вторую группу по организации в целом; ? выполнить регламентные операции третьей группы во всех обособленных подразделениях и в головном подразделении; ? выполнить четвертую группу по организации в целом.

Спасибо за помощь. Я так и думал. Потому как явно не дописано. Будет рУками доделывать. Еще раз спасибо.

Забыл ответить на вопрос. Обособленные на отдельном балансе. Но собственно для выполнения кода в Справке-расчете это не имеет значения.