1с Документооборот. Как передать исполнителю результат согласования? #810805

По входящему документу (счет) запускается комплексный процесс. 1) Согласование документа 2) Оплата документа Согласующим и ответственным видны резолюции процесса согласования. Примечания и комментарии. Но когда дело доходит до исполнения документа - то исполнителю ничего этого не видно, так как для него действует отдельный процесс. Как передать все резолюции и комментарии из процесса согласования в процесс исполнения?

Традиционный вопрос - анакуа?

У счета рабочая группа обновляется автоматически?

Комментарий "Оплатить только 50%, так как согласно пункта договора..." довольно важен для бухгалтера, который получает этот счет в оплату. Или "оплатить после ..." Как один из примеров. да

Можно конечно зайти в предмет исполнения, оттуда в процессы, там найти завершенный процесс согласования, открыть его карточку и из карточки процесса распечатать лист согласования. Но как то это антинародно и бесчеловечно по отношению к бухгалтерам.

Сделать внешнюю печатную форму листа согласования для печати из самого документа.

т.е. доступ есть, только неудобно. Согласен с прикрутите печ. форму.

В Визах у предмета все указано. Что у вас настроено не так

Какое это имеет отношение к сабжу?

?! Визы - Печать - Лист согласования. Зачем через жпо гланды доставать?

Если предмет не входящий документ, то да... , пытаюсь сделать, не могу понять как ее сделать в ДО 2.1 ДО 2.1 Нет тут такого "Визы"

На основание входящего документа, надо создавать внутренний, его и согласовывать. Тогда проблем не будет

У всех есть, а у Вас нет? Видно кто-то украл :)

Логично, что входящий документ существует "как есть" и согласовывать его смысла никакого исходя из его сущности.

Согласен с вами, коллега По крайней мере так сделано в 1с, что нет виз у входящих, и разработчики писали ,что надо делать внутренний.

, какой смысл плодить сущности? На основании счета на оплату создается счет на оплату?

Это разные сущности. Входящий документ приходит "как есть". Его нет смысла согласовывать. Счет в Вашем случае не входящий документ, а внутренний - он равнозначен договору.

Так задумано в Документообороте, если логика программы не устраивает, надо обращаться к программистам)

есть кривой метод в доке... Мне нужна была история согласования в последующем исполнении...                               результат = "Не удалось определить процесс на основании которого создана задача."; Но такой метод подходит исключительно для частного случая. потому у меня он болтается в справочнике шаблонов для автозаполнения. а в конфу я бы такое не стал пихать.

На основании счета на оплату создается счет на оплату? На основании счета на оплату создается заявка на расходование ДС. И таки да - на один счет может быть несколько заявок (50%, 30%, неоплаченный остаток...)

> Можно конечно зайти в предмет исполнения, оттуда в процессы, > там найти завершенный процесс согласования, открыть его > карточку и из карточки процесса распечатать лист > согласования. Но как то это антинародно и бесчеловечно > по отношению к бухгалтерам. Можно взять в конфигурации общие модуля ОбзорДокументаПереопределяемый и ОбзорЗадачВызовСервераПереопределяемый. Переписать в них получение обзора документ и задачи. По вкусу и для пущего удобства. В задаче можно показать кроме информации о задаче обзор прикреплённого внутреннего документа, если он есть. У меня получилось так:

для этого в предмет надо атрибуты добавлять "Сумма оплаты" и "Срок оплаты", а бухгалтер должен платить на основании значений этих реквизитов. Полагаться на то, что бухгалтер перед оплатой будет читать 100500 потёков мыслей и выкорчёвывать оттуда такую инфу глазами, нельзя.

Ситуации разные бывают. У меня верховный руководитель в грубой матерной форме объяснил, что лезть из задачи в документ на не первую вкладку, что бы поставить условия оплаты, а потом возвращаться в задачу, что бы нажать "утверждено", он не будет. В результате в бизнес процесс просто включили после утверждения еще один шаг - сотрудник переводит поток управленческой мысли в формальную форму и заносит в нужные места.

Коллеги, большое спасибо за разъяснения. Создавать заявки на расходование ДС на основании счета пока еще сложно для наших сотрудников. Запутаются. Сейчас то путаются... Но дорастем. Пока что решил через ВПФ. Подключил печать листа согласования из формы документа и списка. Следующей мой задачей теперь стоит запретить создавать комплексный БП, если один экземпляр именно этого БП уже в процессе.

Извините, что не в тему, но чтобы 2 раза не вставать. Не подскажите, как сделать, чтобы в конфигурации окно дерева конфигурации вмещало в себя несколько конфигураций, разделенных закладками. К примеру основная конфигурация и расширение. Вроде как в каком то из курсов это видел... а то ли почудилось. Так можно вообще?