Зик. Расчет НДФЛ с ручным заполнением НК #9522

ЗиК 248. Январь. Создается сотр. Вручную в налоговой карточке по коду 2000 - 5000 руб, 400 вычет, налоговая База 4600, Налог исчисленный 598, вручную ставится налог удержанный 500. в спр итоги вручную ставиться по коду 200401 в разделе3удержано 500 а февралем -500. Можно февраль удалить (пофиг в дальнейшем итог одинаковый) ФЕВРАЛЬ. Начислено 5000. вычет 400, база 9200, исчисленный 1196, удержанный 1196. НО! В журнале расчетов и в своде проводок исчисленный 598, а удержанный 696. Вопрос: как бы вроде надо удержать 598+98. и проводку такую в бух передать и на руки выдать за минусом 696 а не 598. P.S. в архивах форума покапался, не поленился. либо не понял либо не нашел. Заранее благодарен.