Люди добрые! Что такое первое, а ято такое второе событие в НДС? #98565

Ситуация:Клиент прдоставляет в услуги. Стандартный док. (Украина) не подходит,так как клиент предоставляет услуги пачками (списком) - тоесть одну и ту же услугу сразу нескольким контрагентам.Процес происходит так:1. Идет начисление услуг (первое событие) сумма 120, ндс=202. Идет проплата услуг3. Идет авансовая проплата услуг наперед (первое событие) сумма 500, ндс - ?4.Идет снова шаг 1.Вот такой цикл. Вопрос как и когда правильно определять сумму НДС?

Люди, вы добрые?

Может и добрые, вот только "хочешь получить умный ответ - задай умный вопрос". Я,конечно, не на Украине, но я нифига не понял из этих 4-х пунктов. Хоть даже и применительно для российского учета.

Все. Я понял. России никогда не догнать Украину. Уж если у них в процентной ставке события (целых два) вспупыживаются...З.Ы. КАКИЕ, НЭНЬКУ ВАШУ ЗА НОГУ, СОБЫТИЯ?!!

события: одно - отгрузка, другое - оплата, которое первое, которое второе - по хронологииНДС в Украине как-то хитро (т.е. не как у нас) рассчитывается... чуть-чуть сталкивался...

правильно определять сумму НДС надо тогда, когда происходит событие п.3!А как определять - по формуле расчета НДС.

кажется начисляется (и берется к зачету) "по первому событию"....там еще правда такие термины используются, как "налоговое обязательство" и "налоговый кредит", короче это вопрос к спецам по Укр. налогам

Стандартный док "Оказание услуг" в Бухгалтерии для Украины очень даже подходит. Что мешает сделать обработку, которая будет брать список Контрагентов, формировать для каждого документ "Оказание услуг" с нужной услугой и проводить. А оказание услуг само при проведении определеит является ли оно первым событием и если является - выпишет НН.2 Порядок рассчета НДС в Украине по большому счету ничем не отличается от варианта "по отгрузке" в России

Не мычи, возьми типовую бухгалтерию, проведи 2 документа в различных комбинациях: Оказание Услуг и Банковская выписка.Потом приходи с внятными вопросами.

вот только к зачету можно брать НДС с предоплаты поставщику, даже если еще товар не получил...

Я имел ввиду НДС продаж.

1.1. Пришёл товар --> Приходная накладная --> Сумма предоплаты вручную - 0.2.2. Оплатили товар --> Банковская выписка --> Оплата, которую проплатили --> Отгрузка --> Да (сумму 1с устанавливает сама, согласно остатку по Счёту фактуре, не изменять, иначе НДС подгуляет)2.1. Оплатили товар --> Банковская выписка --> Оплата, которую проплатили --> Отгрузка --> НЕТ2.2. Пришёл товар --> Приходная накладная --> Сумма предоплаты вручную - Сумма, которую выставит 1С.Точно также и с продажей.Один ньюанс, все приходные накладные нужно проводить в начале дня, а банковские выписки в конце.Бывает такая ситуация - пришёл утром товар, а оплата и отгрузка вечером. Вносим приход. Если спросила 1С время - ставим Утро, если не сросила, лучше потом сделать документ не проведённым и (через правую кнопку мышки) изменить время документа. А банковской выписке перещёлкнуть "Отгрузку" ... (Либо наоборот в приходной/расходной предоплату) ...Если есть вопросы - в мыло ...P.S. Народ, кто может поделиться ТиС для Украины (1С 7.7) ... Нигде не могу найти ...