Не попадает в книгу покупок если оплата позже счет фактуры #98673

Конфигурация Бух 466 , ехе 25 (проверял и на 465 , 21 ) В договоре стоит авто в книгу покупок и продаж Был  приход(товара или материала) оплата была позже счет фактура оформлена после оплаты при заполнении не заносится в документ "Формирование записей в книгу покупок" Кто сталкивался с этим? как решить проблему

в заголовке не точность :-( сначало оплата а счет фактура позже оплаты

Эт ошибка 1С.... В СФ на аванс - убери договор, и пославь глДоговорПоУмолчанию. И проверь, что в накладной ентот договор закрылся.... а по-уму, нужно четыре строки в выписке исправить - заменить безДоговора на Субконто2

А договора контрагента в выписке и в СФ совпадают?

А вообще-то, не совсем понятно - СФ выписывается на приход или на оплату?

А не важно... Она вроде и то и то не засчитывает... проще убрать принудительноге убиение договора при авансе в выписке.

очень много накладных по одному договору и убирать авто не очень тем более отнузка была в прошлом году , все отчитались а счетфактуры в этом  году у вес документов один договор

экскриментировал на чистой базе всего четыре документа Приход, выписка , счет фактура , формирование книги покупок фокус тотже

Какой фокус? Тяжело посмотреть договор в ПРОВОДКЕ по выписке? 1С его подменяет другим договором.

Зачем вводишь с/ф?

NS в проводках по выписке тодже договор у тебя попадает ? это не сложно проверить 1-введи в один день приход 2-на следующий день оплату 3- на третий день счет фактур 4- и на четсвертый день док Формирование книги

мне не надо ничего вводить, я эту проблему и так отлично знаю. Можешь написать в форум - какой договор 1) в Выписке 2) в СФ 3) В проводке по выписке (и какой счет в проводке)

NS договор рублевый  у КЛИЕНТА один договор в проводках один договор

Ты же сказал, что сначала оплата...

название договора "рублевый" код его 00000002

оплата раньше счет фактуры но позже приходной накладной , те это не аванс

NS см и

Всё, нашел, сейчас найду как исправить.

жду :-)

Запрос по ЗПК проводится либо ПО документ оплаты, либо по документ отгрузки, а проводки делает СФ ;-) она напрочь эту сумму не видит...

ика быть , думаю эта ситуация часто в стерчается у многих

Нет. Не встречается.

NS я понял тебя что смотрятся отгрузки и оплаты и если счет фактура позже то код не види ее

shpioleg ты завсех отвечаешь да :-)

Ответь на и

счет фактура выписывается на приход по бывают ситуации что клинт не сразу присылает счет фактуру а отчеты нужно сдавать

Т.е бух хочет сделать вычет по НДС следующим налоговым периодом, по дате поступления с/ф?

ага совершенно верно

значит нет решения данной проблемы

Смотрится всё, в том числе и СФ, но если СФ после всех документов, то в модуле - смотрит сальдо на конец накладной, а оно не погашено, и считает, что нет оплаты... Как без доп. счетов сделать - сейчас представить себе не могу.

Решение конечно есть, но сейчас клиент, у которого я сижу - пользуется моей обработкой, а она совсем не типовая... Даже близко не лежит. У них всё это есть, и нормально работает.

NS наверное нужно писать письмо в 1с что расмотрели , у нас официальная версия 1с  и вроде может обращаться

NS Обработка что делает? добаляет в книгу покупок записи?

Классический пример "человеческого фактора". Если поставщик плательщик НДС, он просто ОБЯЗАН выписывать СФ. СФ не может не быть, причем одновременно с поставкой. Зачем его оформлять поздней датой. Скорее всего это рычаг воздействия поставщика : "Дэнги давай, а СФ не дам!" Но это уже не из области бухгалтерии, и тем более не из области программ. У меня уже коллекция подобных "фишек". Каждый раз проги что-то дописывали-дорабатывали, и каждый раз какая-нибудь фигня вылезает.

"СФ не может не быть, причем одновременно с поставкой." А вот тут извольте посетить индейскую избу - ФИГ ВАМ называется... (с) Просто Квашино Счет фактура д.б. выписана, но закон допускает неодновременность выписки - СЧФ м.б. выписана в течении скольки то дней (по моему, 10) после поставки... и отправлена по почте... Так что ситуация вполне нормальная... Просто уж у сильно нарушаются сроки и обработка этого делается ненормально...

Не спорю! Можно и через 10 дней, но БЫТЬ ДОЛЖЕН. И только не уважающий своего контрагента будет выписывать и , главное, датировать СФ в другом периоде. Впрочем, чем больше таких "человеческих факторов", тем толще слой икры на нелегком хлебе программистов!