#0
by shaera
В базе у многих контрагентов по нескольку договоров. И в поступлении товаров часто пишется один договор, а оплата идёт по другому. (Этим занимаются 2 разных человека) Соответсвенно при формировании книги покупок счета-фактуры закрываются не в порядке "живой очереди", а по порядку с учётом договоров. Я сделала, чтобы формирование шло без учёта договоров. Но пока выползают счета например за прошлый год. По идее это вылечилось бы заполнением по новой и перепроведением всех книг покупок, но естессвенно делать этого никто не собирается, так как "там всё уже закрыто/сдано в налоговую". Как так сделать, чтобы не попадали в книгу покупок, например поступление товаров за март, если в прошлой книге уже была запись, что оплачено за товары от того же поставщика за апрель? (Предыдущее считается уже оплаченым)
#1
by leshik
ты не права в своем подходе -"И в поступлении товаров часто пишется один договор, а оплата идёт по другому."твоя ситуация как минимум критична для состояния по базе - у тебя будут не закрыты остатки!!! вам это нужно срочно исправлять!!! готов пообсуждать здесь наиболее эффективные доводы в эту сторону и методы
#2
by Рамиль
а нужны эти несколько договоров, или на самом деле вся работа идет с контрагентом по одному договору?
#3
by shaera
Я это понимаю, но никто исправлять из них это не собирается. :( Причём раньше как-то это обходили.Там достаточно большая база, книги покупок правда ведутся чуть больше года. Мне начальство поставило задачу, чтобы книга покупок велась без учёта договоров, я это сделала, но народ всё равно не доволен, так как вылезают вещи, которые считаются оплаченными уже давно.Мне бы сделать, чтобы эти старые не выскакивали, а то на меня наезды уже со всех сторон.
#4
by shaera
раз их завели, видимо надо было. Я человек достаточно посторонний, мне это не известно.
#5
by Рамиль
Делать это надо было так:1. С определенного момента провести по всем таким контрагентам взаимозачеты для переноса суммы остатка по одному договору на другой договор, либо по всем договорам - на какой-то конкретный договор.2. Пометить на удаление все договора, остатки долгов по которым были перенесены.3. С этого момента и до конца учета во всех документах базы изменить помеченные на удаление договора на непомеченные.4. Запретить юзерам использовать помеченные на удаление договора
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- v7.7 бухгалтерия, стандартный анализ счета по субконто - бред...
- v8.документооборот
- Как вывести на печать фотографию сотрудника
- Штрих-М кассир и скидки по диск. картам
- Анализ счета
- Сравнение строк (ПОДОБНО / LIKE) в запросе, Ошибка!
- Запрос по периодическому регистру сведений
- "Софт Баланс - Трактиръ"
- Gcomp 2.2.8.beta, собрать ert-шник из распаковки, не получается!!!
- 64-bit Windows 2003 и 1С:77
- Есть ли возможность в VBA замера производительности как в 1С?
- Как настроить подкл-ие в Интернет через другой комьютер в сети по dial up
- Перевод на сиквел большой базы (25Гб). Кто то делал? Какие траблы?
- Запрос и Журнал расчетов. Атрибут Сторно.
- 1c 7.7 УСН - книга учета доходов и расходов
- Почему не работают функции Приход и Расход в запросе к оборотному регистру?
- Восстановить документ по движениям
- УПП Регистр товары организаций - зачем он?
- настройка интернет (2 сетевушки). локалка есть - интернета нет
- Экзамен на сертификат преподавателя ЦСО