Как вести раздельный учет НДС товаров и услуг? Бух.7.7. #140869

Собственно, я немного далек от регламентов бухучета, но не хотелось бы лезть в конфигуратор без необходимости, потому и спрашиваю.Задача такова: глбух хочет учитывать отдельно НДС по услугам и товарам ( у нее - чета 19.2 и 19.3 соответственно ). Надо ли лезть в конфигуратор и подрихтовывать проводку или же это как-то корректно можно сделать, используя стандатные возможности программы? И как 1С рекомендует вести раздельный учет НДС услуг и товаров?

Наш клиент просил в свое время счет 19.6 (для услуг), править надо "услуги сторонних организаций", и вроде "СчетФактураПолученный" и "ФоритрованиеКнигиПокупок". Надо смотреть, я плохо помню. Изменений немного. Стандартно вроде никак, 19.3 вшит намертво. По поводу реком 1с ничего не скажу, не знаю

По сути ей требуется выделить НДС с услуг. Она его потом делит на НДС, который входит в себестоимость товара и НДС, который связан с отчистениями в фонды и т.п. Сорри, если говорю не очень понятно, т.к. сам не бух. С учетом по оплате/отгрузке этот вопрос никак не связан.

"НДС, который входит в себестоимость товара" это как ? Чего то я не догоняю ...

Я так понимаю, что транспортные услуги входят в себестоимость товара и НДС этих услуг тоже. Это верно?

Вот не уверен, но помоему нет, т.к. этот же НДС ты потом к зачету принимаешь - следовательно учитываешь дважды. К тому же, помоему, в этом же случае занижение прибыли. Если необходимо учесть НДС от транспортных услух в себестоимости товара, то этот НДС к зачету приниматься не должен, и 19 счет при оприходовании услуги не фигурирует.Помоему так.

Я еще бушку попытаю. Не сегодня.

Ставь тип договора разный для договоров по поставкам товаров и услуг. И напиши ей отчет, который будет делить 19.3 по типам договоров.

Я думаю, не так. НДС с транспорных услуг в себестоимость товара не входит. Да и с какого перепугу он входить-то должен???Какой НДС ты дважды учитываешь? Один НДС - со стоимости товаров. Второй НДС - со стоимости транспортных услуг. Это разные НДС-ы.

Речь идет видимо об удорожании ТМЦ за счет транспортных затрат, так это есть в 7.7

Читаем внимательно. Именно.

Правки в конфигурации минимальные. Добавляешь субсчет к 19 счету и добавляешь его выбор в Акт об оказании услуг.В счет фактуру и книгу покупок пару строчек типаДобавитьСчет_ВСписок("19.7") кажетсяИ все. У меня уже год прошел и ничего нового не потребовалось.

ТЫ посмотри типовую бух-ию, там можно трансп затраты размазать на товары штатно. Оформляется поступление и на его основании вводятся услуги

Неправильно понял глбуха. Ситуация такая. Есть товар с НДС и без НДС. Так вот, НДС с услуг она хочет делить пропорционально суммам товара с НДС и без НДС. После этого часть НДС услуг списывается на 44 счет в затраты, а другая часть - на 68 к возмещению НДС. Я правильно "выражаюсь"?