Учет входящих счетов-фактур #142547

В конфигурации 1С Бухгалтерия 4.5 организована следующая процедура: Если счет-фактура не предъявлен, установите переключатель на "Счет-фактура поставщиком не предъявлен", тогда будет сформирована проводка в дебет счета 19 без указания счета-фактуры. При получении счета-фактуры от поставщика введите на основании документа поступления счет-фактуру, налог на добавленную стоимость будет сторнирован без указания счета-фактуры, а проводка в дебет счета 19 будет сформирована с указанием счета-фактуры. В результате в карточке 19 счета висят 2 проводки сторнирующие друг друга. Это жутко раздражает наших бухов. Так вот у меня вопрос: кто-нибудь имеет в наличии свой отчет, в котором эти проводки сворачиваются и не отражаются вообще?

по поводу этого идиотизма - обратитесь в фирму 1С....

Может кто-то уже обращался? Есть какие-то результаты?

Сомнительно. Я, например, не пользуюсь типовой.

Просто у меня сейчас выбор: либо убирать эту глупость из документов, а значит помнить об этом при обновлениях, либо писать свою карточку счета, где бы эти проводки сворачивались, либо сменить 3-х главбухов :)

можешь убирать... Только смотри не трахнись переделывать механизмы книг...