ОСВ по 60.1 разбить по ставкам НДС #169459

60.1 имеет субконто контрагенты и договоры. Нужно дописать отчет ОСВ по данному счету, где будут формироваться группы с итогами: без НДС, с НДС 18%, с НДС10%. Др. словами добавиться еще один разрез. Данный отчет нужно сделать в виде внешнего отчета без изменения конфигурации. На данный момент есть единственное решение: перебирать все документы по данному контрагенту и договору двигающие данный субсчет, смотреть в них ставки НДС и все эти данные засунуть в ТЗ и после обработки ТЗ выводить в ОСВ. Может  быть есть более изящное решение?

Есть. Послать буха.

Прошу без флуда

А еще мне очень нравится слово "отнюдь"...

А почему вы решили, что это флуд? Бухи не догадываются, что есть счет под номером 19? А они догадываются, как делить расчеты, когда отгружается товар с НДС по разным ставкам? Как авансы при этом зачитывать? Они догадываются, что иногда расчеты с поставщиком закрыты, а НДС еще предъявить нельзя?

Короче пришла проверка, озадачили буха: "Хотим видеть расчеты с поставщиками в разрезе ставок на обычной оборотке". Бух озадачил меня. Станд. отчетами этого никак не вытянуть. Нужно дописывать. Вот и появилась такая задача

"Пришла проверка" - с этого места, пожалуйста поподробнее. Кроме того бух. Сможет ответить на вопросы ?

А может использовать счет ЗПК?

Не используется автоматический режим учета книги покупок.

О, больной вопрос подняли. Есть по крайней мере одна причина, по которой надо делить 60.01 по НДС. А именно - необходимость в платежке за товар указывать ставку НДС.

Мне стыдно, но я такое делал на регистре Аванс шел без определенной ставке или под конкретную ставку и соответсвенно зачитывался любой или конкретной ставкой

Серьёзный довод...

А почему бы не воспользоваться справочником "вид договора"?

Ни разу никогда не видел, чтобы кто-то смотрел на это в платежке. ТМЦ по разным ставкам могут быть даже в одной накладной. А не только в одном договоре. Кстати о платежкам - платим частично по такой накладной - какую сумму НДС указать?

А теперь, внимание - удивительное рядом. БП8 с её изумительным, наирасподробнейшим учётом НДС на регистрах в регистре "НДС расчёты с поставщиками", который является "продолжением" 60го счёта и создан для обхода бедности платформы, не позволяющей выполнять системный учёт на плане счетов, этот самый регистр, который сделан для целей НДС, вот этот самый регистр не имеет измерения Ставки НДС. Это самая большая загадка 1С.

покупатель по неграмотности может и не смотреть на это в платёжке, но платить НДС с авансов он будет именно по этой ставке.

Посему с точки зрения бухгалтерской культуры я считаю правильным создавать "виртуальные" договора в программе - по одному на каждую ставку и на каждый юридический договор

А ещё правильнее - составлять отдельные юридические договора на разные ставки. Чтобы и поставщик и покупатель гарантированно вели учёт в одих разрезах и могли делать сверки.

Получили аванс, заплатили НДС по ставке 10. Клиент передумал и купил товар с НДС по ставке 20? Или наоборот? Что толку с такого "деления"?

Я так понимаю что в единственное решение для построения данного отчета?

вообще именно этим примером и надо мочить буха. Правда он может отбиться - сказать, что в таком случае надо заставлять клиента написать официальное письмо "просим считать платёж.... по ставке 20" Ну или вообще проводить взаимозачёт или возвращать аванс, висящий по ставке 10 и платить по ставке 20.

Вобщем это наверное нереально. Даже если я вытяну кредитовые обороты (УСО, накладные и др.) и разделю их поставкам НДС, то что я буду делать с дебетовыми оборотами, например выписки - там же не указана ставка НДС! Короче задача не разрешима

"платить НДС с авансов он будет именно по этой ставке". С авансов ставка НДС ВСЕГДА 18%.

В сверках не обязательно указывать НДС. Да и унифицированной формы акта сверок нет.

22. См. строку 130 декларации по НДС.

это ваш бух будет в суде доказывать