УСН 139 Трабла с возвратом оплаты поставщику... #18381

Есть выписка на N суммуВиды расчетов : Прочие расходыделает проводки60.2 51 :БККонтагентОплата поставщику" Н04 Отражен факт расхода :НУ Н02.2 Принятые расходы: ******** :НУ НДС "Учтен входной НДС :КонтрагентОсновной договорПрочие расходы" Эта оплата была ошибочной и вернулась.Однако в выписке по возврату :51 60.2 "Возврат ошибочно перечисленной суммы :БКОсновной р/счетПрочие поступленияКонтрагентПрочие расходы" Н04 -N Сторнирован расход :НУ В книге доходов и расходов соответственно нет сторноН02.2 Принятые расходы: ******** :НУ Бухгалтерша уже задолбала!Кто в курсе как сие правится / по правильному вормируется? Куда носом ткнуть ?

up

Мдя... никто не юзает УСН, и ни у кого тем более ошибочных перечислений бухи не делают...