Зачет аванса (корректировка долга) #207938

Есть Два поступления товаров и одна платежка на этот товар. как сделать, чтобы сумма по платежки закрывалась на два документа поступления? Пока закрывается на сч 60.01 только одно поступлкение, остаток суммы с платежки идет на аванс 60.02. или как работает док "корректировка долга"?

Не указывать документ поступления в выписке

тут нет выписки. проводится только платежка. и в платежке указан ОДИН док расчетов - одно из двух поступлений

А, ну да, сорри, речь же про восьмерку :o) Так вот а если этот самый один документ не указывать, а оставить пустым?

боюсь, что он всю сумму платежа отправит на аванс.  :( куда все спецы по восьмерке делись??

Почему на аванс, долг же есть? Вообще я спец по восьмерке :))

а как он тогда этот долг кинет на эти два прихода? еше раз: два поступления от 10/03 и п/п от 15/03. в обоих поступлениях в документ расчетов выбрана эта платежка. в п/п - один из приходов , и она остаток суммы по платежке кидает на 60.02 (авансы). и в оборотке висит сумма и на 60.01 и на 60.02 . как ее перекрыть?

В п/п можно не выбирать документ расчетов? То есть оставить его пустым. Что будет? Разнесет автоматом оплату на все документы по договору, по которым есть долги?

Рома, они не ведут по договорам....  там у всех доков договор одтн - основной  ;)

А, подожди-ка, а п/п раньше что ли, чем поступления?

Можно еще попробовать сделать два документа "Платежный ордер" - на каждое поступление свой.

непривычная черная клавиатура -  русской раскладки почти не ыидно... ;( вот и ошибки. см - нет , сначало поступление

Так попробуй тогда , в чем проблема-то? Вообще по логике должно разнестись на все обнаруженные долги, пока хватает денег и только потом остаток, если он остался, на аванс

база чужая..... мне на все подряд долги то не надо.... мне только на определенные...

Хм, попробовал сейчас, никуда не разносит, просто на само п/п как аванс кидает :( Жуть какая-то. В 7.7 все правильно разносилось :o)

Ооо! Щелкни в верхнем меню "Список" :)))

какой "список"?? в каком доке?

Документом "Корректировка долга" операция списание задолженности. Списать дебиторскую задолженность с Д-т60.02 счет списания 60.01 с соответсвующей аналитикой.

я не нашла в этом доке аналитики - каким бы образом ее там указать?

В п/п. Вверху, где "Операция|Действия|...|Список|..."

Еще раз обрати на он правильно говорит. Кнопочка список в платежке. Откроется закладка с табличной частью

, Что за лажа, если честно? :o)

ну в п/п выбралось.... с 60.1 сумма закрылась, а с 60.2 - нет. почему то платежка не перепровелась нормально ...

С какого 60.2, ты о чем, откуда здесь 60.2?

ну..... привычка от семерки :)) 60.01 и 60.02 соответственно

Да я понял, просто откуда здесь авансы?

а платежка суммы проводок не хочет менять..... она просто сумму еще одну добавила....

Так ты просто заведи в список столько строчек, сколько нужно, то есть две, я так понимаю, x рублей на первый док и y рублей на второй док

достаточно просто можно реализовать более удобный механизм...

я там так и не разобралась с той платежкой........